QEDH G033-2017产品质量风险控制程序（烧碱、PVC）.docx

Q/EDH内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司化工事业部企业标准Q/EDHG033-2017产品质量风险控制程序（烧碱、PVO2017-07T7发布2017-07-27实施内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司化工事业部发布编制：烧碱、PVC分厂审核：批准：版本号：A/0分发号:本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。木标准由内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司化工事业部烧碱、PvC分厂提出。本标准由内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司化工事业部企管综合部归口。本标准起草单位：内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司化工事业部。本标准主要起草人：产品质量风险控制程序（烧碱、PVO1范围识别、评估烧碱、PVC生产过程中从原材料采购、烧碱、PVC生产、检验、暂存、出库等每道工序可能出现的质量风险，制定相应的控制措施并实施，降低产品质量损害发生的概率，特制订本程序。本程序适用于烧碱、PVC分厂生产及管理过程的质量风险控制。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系要求Q/EDHGOOl-2017管理手册3职责3.1最高管理者负责审批产品质量风险控制程序。3.2生产管理部是产品质量风险控制程序的归口管理部门，负责对各部门制度的措施有效性进行验证。3. 3烧碱、PVC分厂负责组织对烧碱、PVC生产全过程进行产品质量风险识别、评估、制定措施并实施。4管理内容与要求4.1烧碱、PVC分厂对进厂原材料的监督和抽检，并且反馈原材料抽检的情况。4.1.1 烧碱、PVC分厂生产单位对进厂原材料制定抽检制度和流程。4. L2烧碱、PVC分厂单位对抽检的情况向生产管理部进行反馈，制定反馈程序。4. 1.3烧碱、PVC分厂生产单位制定原料监督制度和反馈制度时应注意：a）原料抽检满足现有的生产状态。b）符合公司制定的原材料指标。；C）重要环节必须有专人监护。d）符合抽检化验的技术要求C）相关方的要求和期望。4.2 对原材料加工进行监督、检查和考评4 .2.1烧碱、PVC分厂使用原材料必须按照相关的生产工艺制度和指标进行操作。5 .2.2对加工好的原材料进行取样化验，是否达到PVC生产的要求4.3 对烧碱、PVC分厂生产工序的监督、检查4.3.1生产管理部组织并监督烧碱、PVC生产单位制定的烧碱、PVC分厂生产工艺制度并付诸于实施。4.3.2对生产中不符合工艺制度的情况要及时纠正和考评。4.3.3烧碱、PVC生产单位严格按照工艺指标进行操作，对由于原料变化引起的烧碱、PVC质量的波动,要认真分析和提出建议。4.3.4烧碱、PVC生产单位应加强化验工作的管理，制定详细的化验操作规程和化验流程。4.3.5烧碱、PVC生产单位的PvC质量管理部门必须明确烧碱、PVC分级标识。4.4烧碱、PVC出库的质量风险控制4.4.1烧碱、PVC入库后，烧碱、PvC分厂质量监督部门必须进行日常检查，并且保留检查记录。4.4.2烧碱、PVC出库时必须按照先进先出原则进行装车。4. 4.3烧碱、PVC出厂时，烧碱、PVC分厂质量监督部门严格按照烧碱、PVC出厂盖苫布的规定进行放行.5相关的文件和记录5.1质量检查记录5. 2烧碱、PVC生产过程中的各项数据记录。