XX县供水公司水表检定站服务质量管理预防措施控制管理程序.docx

1目的对潜在不符合的原因的分析确定，防止类似不符合发生的可能性。2范围适用于确定本公司检定技术工作和管理体系中潜在不符合的原因和所需的改进措施。3职责和权限3.1质量负责人负责确定管理体系中潜在不符合的原因和改进时机；3.2技术负责人负责确定检定技术运作中潜在不符合的原因和改进时机；3. 2业务室负责确定服务客户中潜在不符合的原因和改进时机；3.3 责任部门负责实施预防措施；3.4 业务室负责跟踪验证。4工作程序4.1 制订预防措施计划4.1.1 质量负责人根据本所管理体系运行和日常监督检查等情况，确定潜在不符合的原因，并制订出预防措施和改进时机；4.1.2 2技术负责人根据检定室开展的检定业务和质量监督员的反馈信息等情况，确定潜在不符合的原因，并制订预防措施和改进时机；4.1.3 业务室根据对客户的服务和本公司检定工作的安排等情况，确定潜在不符合的原因，并制订预防措施和改进时机；4.1.4 质量负责人将以上预防措施汇总，制订出本公司“预防措施计划表”报公司总经理批准，并由业务室分发到各有关部门，实施预防措施。4.2 启动阶段4.2.1业务室根据预防措施计划表，组织相关人员进行培训，使员工懂得预防措施的必要性，业务室保管培训记录；4.2.2需要采取预防措施的部门进行调查研究，分析信息资料，为实施和控制奠定基础，确保其有效实施。4.3 控制阶段4. 3.1检定室根据预防措施计划，由项目负责人确定需要采取的预防措施，如进行数据分析、趋势分析、风险分析、质量控制图以及能力验证结果在内的资料分析等，责任人实施措施；5. 3.2业务室收集内部质量审核、日常监督出现的不符合信息，并进行统计分析；6. 3.3业务室收集客户的投诉、异议和期望等信息，并进行统计分析，分析潜在不符合的原因，树立以客户为焦点的思想，减少类似不符合情况发生；4.4 各部门收集质量职能范围的质量记录、不符合记录和质量数据等信息并进行统计分析；4.5 业务室组织对预防措施的实施效果进行跟踪验证，并对实施情况进行汇总上报质量负责人；4.6 质量负责人组织有关人员定期评审已颁布的各种程序，预防不符合再次发生，并对预防措施的有效性做出评价。4.7 预防措施结果运用4.7.1预防实施措施完毕后，质量负责人组织有关人员对责任部门的实施效果及自评进行验证和评价，并给出结论，填写“预防措施评审表”。4. 7.2采取的预防措施结果必须应用于管理体系的日常运行中，预防类似不符合出现，提高管理体系的实施效果。4.8预防措施汇总材料由业务室归档保管。5相关/支持文件5. 1PG/LYJCB804-20XX管理体系内部审核管理程序5.2PG/LYJCB805-20XX纠正措施控制程序6记录记录名称编号存放/使用地点预防措施计划表PG/LYJCD80601-20XX计量科预防措施评审表PG/LYJCD80602-20XX计量科