3环境因素识别与评价控制程序.docx

文件更改记录序号更改日期更改内容更改人版本生效日期文件分发范围 总经理份口经营部份口技术检验部份 综合办份口生产部份 财务部份仓库份备注：1、文件要求每页印有“受控文件EL否则此文件视为无效版本。2、文件需要分发的部门在“口内打“J。编制：审核：批准：日期：日期：日期：1 .目的为最大限度地识别出本公司在活动、产品生产和服务中能够操纵以及期望对其施加影响的环境因素，评价出重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效操纵，特制定本程序。2 .适用范围木程序适用于公司在活动、生产和服务过程中环境因素的识别，重要环境因素的评价及环境因素的更新。3 .定义环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。环境因素：一个组织的活动、产品和服务与环境或者能与环境发生相互作用的要素。环境影响：全部或者部分地由组织的环境因素给环境造成不利或有利的变化。4 .职责4.1 综合办负责组织对各部门环境因素进行综合评价，编制重要环境因素清单，明确各部门环境操纵措施，并负责组织编制公司总体环境管理方案。4.2综合办负责组织有关环境因素识别与评价的监视、检查。4.3各部门负责本部门环境因素的初步识别。4.4管理者代表负责重要环境因素清单的审批。5.程序5.1 环境因素的识别5.1. 1针对公司的活动、生产和服务过程中已经或可能对环境影响的因素进行充分识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态。环境因素的识别方法采用：a、基本分析法；b、环境检查表;C、工作环境分析；d、故障维修；e、材料性质；f、生产流程及工艺：g头脑风暴；h、专家咨询指导等。5.1.2识别环境因素的影响应考虑以下一些内容：a、由于公司的生产、生活所排出的水、气、声、固体废弃物以及能源资源消耗等给公司、周边居民及地区造成的影响；b、公司所需的原辅材料、供方、废弃物运输处理等相关方的活动产品的环境影响；c、正常生产条件、异常生产条件以及可合理预见的紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在的重大环境影响；d、以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染与环境问题，以及产品交付后可能带来的环境问题；5.1. 3形成环境影响的因素主要有：a、大气污染：如：生产过程中发废气；b、水污染：如：生产废水、地面及设备冲洗水、生活污水、；c、固体废弃物污染：如：生产废弃物、废弃纸张、销毁食品：d、噪声及振动对周边环境造成的影响：如：机械设备产生的噪声及振动污染；e、有毒有害物污染：如：墨粉散发、硒鼓的废弃、废油、有机物的挥发；f、辐射的影响，如：电磁辐射；g、生产用电、气和自然资源等消耗对环境的影响。5.1.4各部门对所涉及的环境因素状况进行比较识别，将所涉及的因素填写环境因素调查表报生产部汇总，由综合办组织对其进行分析确认，汇总后填入环境因素评价表。5.2环境因素评价5.2.1综合办组织相关部门负责人对环境因素进行评价，从中找出公司重要环境因素。5.2.2评价的方法及重大环境因素判定依据采用“是非判断法和“多因子打分法进行综合评价。a、是非判断法（满足其中任何一条则视为重要环境因素）：违反法律、法规与其他要求；生产活动中产生的废弃物属于国家危险物名录表上的；资源、能源存在浪费或有俭约潜力的；相关方有频繁投诉的（对同类问题在个月内连续投诉达三次或以上的）；b、多因子打分法通过对影响范围、影响程度、产生量、发生频次、法规的符合性、社区的关注程度、可俭约程度七项进行打分；多因子打分法：序号类型（各因子）打分标准1影响范围（A）全球（地域）5周边社区范围4公司界内范围320人以内范围2本岗位范围12影响程度（B）严重程度5一般程度3微弱程度13产生量（C）大5中3小14发生频次（D）持续发生5间隔发生4夜间发生3白天发生2偶然发生15法规的符合性（E）超过5接近3达到16社区的关注程度（F）猛烈5一般3弱17可俭约程度（G）加强管理后明显见效5改造工艺后明显见效3较难俭约1评价判定：当单项A或E或F为5分时，判定为重要环境因素；当综合评价得分X=+B+C+D+E+F+G14时，判定为重要环境因素。5.2.3根据评价结果，结合公司状况，生产部填写“重要环境因素清单”经管理者代表批准后下发公司各职能部门，保存评价记录，并报综合办备案。5. 3环境因素的更新5.3. 1一般状况下，每年年初由综合办组织对环境因素进行重新识别和评价，当出现以下状况时应及时更新：a、与公司有关的法律法规要求发生变化时；b、发生重大环境事故后；c、公司增加新的施工工程或内容时；d、管理评审要求时：e发生其他变化时。5. 3.2发生上述任一状况时，按前面所述程序在一周内对所发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价，按文件操纵程序中4.7文件的更改所规定要求执行，将修改后的环境因素评价表及重要环境因素清单经管理者代表审批后发送到相关部门，并将旧清单收回。6 .相关文件1 .1文件操纵程序6 .2环境管理方案7 .相关记录7.1 环境因素调查表7.2 环境因素评价表7.3 重要环境因素清单7.4 环境目标、指标及管理方案完成状况检查表7.5 环境、安全检查表