产品防护和交付控制程序QES.docx

XXX有限公司文件编号：XXXX-020标题：版号, A/0产品防护和交付控制程序页码：1/31目的在产品的整个形成和最终完成交付过程中，规范防护标识、搬运、贮存、包装、保护和交付等活 动，以防止直接或间接影响产品的质量、环境、安全。2适用范围适用于所有外购和外协产品、在制品、半成品和成品。3职责3. 1生产部负责生产过程中物资流转的搬运，负责产品的包装厂作，3. 2仓库负责库存物资的贮存管理工作，负责组织物资入库和出库的搬运。3. 3销售部负责产品的交付。3. 4技术部负责包装设计。3. 5生产部负责编写必要的搬运、包装作业指导书。3. 6质检部负责入库物资的验收检查及贮存过程中出现问题的物资的复查工 作。3. 7各部门做好所属区域内物品的保护。4工作程序4. 1包装要求4. 1. 1技术部应根据产品的特点以及环保、安全的要求制定产品的包装规范并对包装进行没 汁。设汁包装时应考虑在包装物上设立必要的防护标识，如“小心轻放”、“请勿倒置”、“堆码”、“易 损”、“防淋”、“防压”等防护性标识。4. 1. 2包装材料入库前由质检部IQC质检员验收。4. 1. 3生产部按包装作业指导书、工序忙的要求进行包装、装箱作业并做好适当标识。质检 部对包装的质量进行检查。4. 2搬运要求4. 2. 1编制必要的搬运作业指导书。4. 2. 2使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产：品损坏或变质。4. 2. 3对搬运工具进行适当的维护保养。4. 2. 4防止超高搬运，以免物品坠落砸伤员工。4. 2. 5搬运天那水等化学品，要防止意外倾倒、泄露，以免污染环境、伤害员工。4. 2. 6搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉。4. 2. 7对搬运人员进行必要的培训，以熟悉搬运要求。机动叉车、吊车操作者，需持证上岗。4. 3贮存与保护4. 3. 1贮存环境标题：版号3 A/0产品防护和交付控制程序页码：2/3文件编号：XXXX-020XXX有限公司仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅。仓库区严禁烟火，配置适量的消防器材。4. 3. 2验收入库a）入库产品必须检验合格，产品包装容器/产品标识卡上应有检验印章或标签。仓管人员应认真核 实缴库的数量，检查产品的合格标识，然后开具“入库单”办理入库。“外购（协）件入库单” 一式四联，一联给仓库，二联给财务、三联给生产计划科，四联给采购。“成品（半成品）入库单”一式四联，一联给仓库，二联给财务，三联给生产计划科，四联给入库 部门。b）外购、外协物资到货时，仓管应核对送来的货物是否与“采购单”上所要求的品名、型号、规 格、数量'一致。C）物资经清点入库后，应当在仓库台账、“物资收发卡”上登记。d）对于待检和不合格物资必须采取隔离措施，以防误用。4. 3. 3存放与保管a）能上架的物品最好L架贮存，一般应上轻下重，以保持货架稳固。b）不能上架的物品，按规定的区域堆放。C）货架分区、分类排放整齐。d）外观相似的产品避免相邻摆放，摆放要便于清点和搬运。e）仓库堆放的物品，其堆放高度以刁；损伤物品、不使货架变形为宜。f）贮存品应分类别、入库日期进行必要的隔离和标识，以便先进先出。g）易损物品、危险物品、顾客提供的物品设专区摆放并给予醒目标识。危险化学品的管理要严格 执行化学品管理规定，以防化学品泄露污染环境、伤害员工。h）有贮存期要求的物品，要使用对应四季的绿、红、黄、白色标，标明物品的入库时段，每超过 年，加贴一个同样颜色的色标。i）按物品的分类建立台账。账、卡、物应一致，不一致时应按仓库管理规定进行调整。j）仓库仑管员应经常查看库存物品，并按仓库管理规定做好产品的定期盘点工作.盘点或日常 检查中发现物品有异常时（如超过贮存期限或变质），应填写“信息联络单”通知质安环部复 检，根据检验结果采取相应处理措施。4. 3. 4超过检验有效期物资的处理5. 公司规定金属件的检验有效期为半年，其他物资的检验有效期为一年（允许有±1月的误差）。b）超出检验有效期的物资，需由质检部复检，并加贴新的标识卡。C）定期盘点或门常检查时，应注意库存品的检验有效期，如从标识卡上发现超期，应通知质检部 复检。4. 3. 5退料补料、呆滞废料的处理按仓库管理规定执行。4. 3. 6 出库a）生产用物资的发放仓库根据“生产通知单”进行备料，生产车间凭“生产通知单”（领料联）从仓库领料。b）其他内部物资的发放XXX有限公司文件编号：XXXX-020标题：版号3 A/0产品防护和交付控制程序页码:3/3领料部门填写“领（补）料单”交仓库，仓库对“领（补）料单”核实后发料。C）向外发货销售部开具“发货通知单，通知仓库发货。仓库应在发出的货物上做好必要的发货标识（如目的 地标识）。d）贮存品的发放应贯彻先进先出的原则。e）仓库向车间发出有条件接收，紧急放行/让步接收物料时，应开出“有条件接收，紧急放行/ 让步接收物料使用通知单”给生产车间、质检部、生产部。f）发料后原则上要求当日账目消帐，当凭证较多、发货较集中时，应在二天之内销账完毕。4. 3. 7物资进出时，仓库应填写好仓库台账，并做好“物资收发卡”。a）进货时，应在台帐上说明进出货物的供应商、货物批号（可能时）。b）生产物料发放时，根据需要，在台帐上说明发出物料的供应商、入仓日期、货物数量（可 能时）。C）向外发货时，应在台帐上说明货物的去向。4. 3. 8仓库外的其他部门也有责任对所属区域内的物品采取适当的保护措施，包括隔离、分 类存放、维护等，使产品不变质、损坏、丢失或错用。4. 4交付做好产品乩交付给客户前的质最保护措施。4. 4. 1本公司送货时应做到合理堆放，规格正确，不遗漏数量，不搞野蛮运输和装卸。4. 4. 2委托外部运输时，应对运输单位的质量保证能力进行验证，明确保护产品质量的责任, 并对其环境、职业健康安全施加影响，见运输公司的评审及考核的规定。4. 4. 3应注意与运输单位办好货物的交接手续。4. 5以上过程中发生的异常质量、环境、安全问题，由发现人填写“信息联络单”通知 质安环部经理及相关部门负责人。视情况采取纠正和预防措施。5支持性文件5. 1仓库管理规定5. 2化学品管理规定5. 3运输公司的评审及考核的规定6记录6. 1外购（协）件入库单7. 2成品（半成品）入库单8. 3生产通知单9. 4物资收发卡60 5物资库存台账6. 6领（补）料单6. 7有条件接收/紧急放行/让步接收物料使用通知单