公司施工技术管理检查表.docx

公司施工技术管理检查表受检单位/部门:序号检查项目检查内容基本分值检查要点及评分标准扣分说明得分一施工技术管理办法执行（5分）发放管理1分对项目经理部及时转发，无转发文件扣1分；转发不及时扣0.5分；组织学习2分未进行贯彻和组织学习扣2分；记录不完整扣1分；少组织一个项目经理部扣0.5分，本项最多扣2分。检查实施2分每年检查实施情况，无检查记录扣2分，记录不完整扣1分。少检查一个项目经理部扣0.5分，本项最多扣2分。二技术管理体系建设（10分）部门设置4分部门设置不合理扣1分，部门分工不明确扣1分，部门职责不清晰扣2分；要求有书面文件。岗位设置4分岗位设置不满足要求扣2分，无书面分工扣1分，岗位职贲不明确扣1分。管理制度2分管理制度不齐全，少一个系统的管理制度，扣1分，最多扣2分；管理制度新颖有效的，一项加1分，最多加2分。三项目技术管理监控（20分）管理交底4分管理交底不及时扣1分，内容不齐全扣1分，记录不完整扣0.5分；新项目2月内未交底的，一个项目扣0.5分，最多扣4分。现场发生一般技术事故一次扣10分，发生重大技术事故不得分。过程控制12分对设计文件审核、技术交底、设计变更等项目施工技术管理工作进行监督检查和指导，及时解决现场存在问题，过程管理记录完整；每月列出技术关注重点，制定监督检查和指导计划，每季进行管理情况小结。月度管理计划少一月扣1分，管理记录不完整每月扣1分；每季小结少一次扣1分；全年应至少对每个项目检查一次，少一个扣1分，检查记录少一个项目扣1分；检查的问题未落实，不闭合，一个问题扣1分。管理台帐4分建立在建项目管理台帐、卡片和隧道、桥梁、地铁等专业管理台帐、卡片；少一项扣2分，一项台帐不完整扣1分。四技术管理检查评比技术检查评比制度1分未建立技术检查评比制度扣1分。序号检查项目检查内容基本分值检查要点及评分标准扣分说明得分（5分）检查评比4分未及时组织检查评比扣1分；检查资料不齐全扣1分；项目检查记录内容及签字不完整，每份扣1分；检查存在问题无整改回复，每份扣1分。五测量管理（8分）制度建立1分未设专人（或兼职）负责测量工作，本项不得分；测量复核制未建立，扣1分，不健全扣0.5分。一般测量事故一次扣2分，发生重大测量事故不得分。测量管理5分及时进行项目控制测量复核，审核批复各项目测量成果书，建立管理台账。按季度制定复测计划，少一份扣1分；无项目复测台帐扣2分，台帐不完整扣1分；控制测量复核不及时一个项目扣1分，测量成果书少一份扣2分；核批手续不完善，一份扣1分。本项最多扣5分。仪器管理2分规范测量仪器管理工作，建立健全测量仪器管理台账；无台帐扣2分，台帐不完整扣1分，一台仪器标定不及时或未标定扣0.5分。六施工组织设计技术方案管理（20分）编制、审核批准5分根据分级审批制度，按季度制定并实施施组（含技术方案）编制、评1审批计划，无计划，扣2分，少一个季度计划扣1分；编制审批程序个项目扣0.5分；无施组动态管理台帐，扣1分，台帐不完整，扣0F、批准及报审、完成不及时，一5分。内容10分施组方案内容不完整扣3分，技术方案不具备实施性扣3分；未组织研讨，一个扣1分；未按批复意见自行完善的，一个扣2分；自管项目施组方案文整、内容明显错误的，一份扣2分。监督实施3分应结合项目检查监督审批生效的施组和方案的实施，有原则性改动而未履行报批程序的，一份扣2分；应有对每个项目施组方案的监督实施记录，少一个扣0.5分，每季度应进行一次管理总结，少一份扣2分。修订2分施工条件发生重大变化时，及时督促项目经理部修订施组方案，履行报批程序；一次未修订，扣2分；已修订而未履行程序扣1分。七计量管理管理制度1分计量管理制度不健全扣0.5分，未设专人（或兼职）管理，扣1分。序号检查项目检查内容基本分值检查要点及评分标准扣分说明得分（3分）日常管理2分加强企业计量数据统计分析管理、设备管理有序、资料完备；无计量设备动态管理台帐，扣2分；计量设备资料少一个扣0.2分；一台在用设备未标定或超期使用扣0.5分。A工程试验管理（8分）试验机构2分未设立试验机构扣2分，试验管理人员不足或人员资质不符合要求扣1分。试验管理4分试验管理制度不完善扣1分；每年至少对每个项目检查一次，少一个项目扣1分，最多扣4分；应建立检查记录台帐，保存记录，无台帐扣1分，少一份记录扣0.5分；无项目整改记录，扣2分，少一项扣0.5分。试验工作2分试验报告不规范，一份扣0.5分；数据不准确，一个扣0.5分；试验记录不完整，一份扣0.5分，试验管理台账不齐全扣1分。九标准规范管理（2分）管理制度1分加强标准化管理，建立健全管理制度，制度不完善扣0.5分，无制度扣1分。日常管理1分未及时下发更新目录扣1分；使用过期规范标准，一个扣0.5分；规范标准未标识一项扣0.5分。十竣工文件工程总结（4分）管理工作2分未编制下发竣工文件及工程总结年度计划，扣1分；未完成计划的，一个项目扣0.5分；及时审核归档，少一个扣0.5分；未建立收集、审核、移交台帐，扣1分。2分每年至少一次检查项目竣工文件及工程总结编制情况，记录检查指导意见，少一个扣0.5分，最多扣2分。十科研推先（8分）科技开发成果推广2分无专人（兼职）负责扣2分，无年度科研规划及实施计划扣1分。序号检查项目检查内容基本分值检查要点及评分标准扣分说明得分2分科研项目按合同计划执行，未定期向公司汇报扣1分，报表不齐全扣1分。4分科研项目未按时完成，一个项目扣1分，未及时上报组织评审，一个项目扣1分。若受检单位只有一个课题，则上述扣2分。十工法专利（4分）工法开发专利申报1分无专人（兼职）负责扣1分，无年度工法开发和专利申报计划扣1分。1分未定期向公司报送报表、实施情况等，扣1分。2分未按合同完成工法开发，并及时上报评审一项扣1分；未完成专利申报指标，扣1分。加分项：获一项国家级工法加1分，一项发明专利加1分。+资料报送（3分）3分不按时报送资料，1次扣1分；所报送资料质量差、敷衍了事的，1次扣1分。合计备注:检查人:被检查单位/部门技术负责人:日期: