内部审核程序（物业公司）.docx

内部审核程序（物业公司）1目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2适用范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3职责3. 1经理批准审核计划和内部质量管理体系审核报告。3 .2管理者代表负责内部质量管理审核工作组织工作。4 .3内审组长编制内审计划和内审报告。4程序4. 1年度内审计划4.1.1 根据拟审核和活动的区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划公司全年审核方案,编制年度内审计划，确定审核范围、频次和方法，经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：a）组织机构、管理体系发生重大变化；b）出现重大顾客投诉或对某一环节连续投诉；c）法律、法规及其他外部要求的变更；d）在接受第二、第三方审核之前；e）在质量管理体系认证证书到期换证前。4.1.2年度内审计划内容a）审核目的、范围、依据和方法；b）受审核部门和审核时间。4.1.3根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.2 审核前的准备1. 2.1管理者代表任命内审组长和内审组成员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4. 2.2由内审组长策划并编制本次“内审计划”，交管理者代表审核，经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a）审核目的、范围、方法、依据；b）审核组成员；c）审核时间、地点；d）受审核部门及审核要点。5. 2.3在了解受审核部门的具体情况后，内审组长组织编写“内审检查表”，“内审检查表”要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。6. 2.4内审组长于内审前7天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前3天通知内审组长。7. 2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.3 内审的实施4.3.1首次会议a）参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到。管理者代表主持会议。b）会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2现场审核内审组根据“内审检查表”对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。4. 3.3现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果、依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出“不合格报告”给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并记录验证结果。4. 3.4末次会议a）参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，管理者代表主持会议；b）会议内容：内审组长重申审核目的，报告本次内部质量管理体系审核情况，宣读“不合格报告”，提出完成纠正措施的要求及日期以及公司领导讲话等；4.3.5审核报告4. 3.5.1审核组填写“不合格项分布表”，记录不合格分布情况。4.3.5.2现场审核后一周内，审核组长完成“内部质量管理体系审核报告”，交管理者代表审核，经理批准。审核报告内容：a）审核目的、范围、方法和依据；b）审核组成员、受审核方代表名单；c）审核计划实施情况总结；d）不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；e）存在的主要问题分析；f）对本公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后改进的地方。5. 3.6由办公室发放“内部质量管理体系审核报告”到各相关部门。内审结果要提交本公司管理评审。5质量记录6. 1内审计划7. 2内审检查表5. 3不合格报告5.4 内部质量管理体系审核报告5.5 内审首（末）次会议签到表5. 6不合格项分布表