店面组织架构、流程检查表.docx

店面组织架构、流程检查表检查店面：日期：年月第一周第二周符合规范画“，不符合规范画“X”并在登记不符合规范原因自检模块检查标准检查结果检查结果组织构架基本系统1、查看组织架构图，有无设置门店管理、售服管理、人事行政管理、财务管理等四大基础系统，无或不全扣3分。组织架构图查看有无电子档或者打印版的组织架构，无则扣2分组织架构关键职能岗位兀备1、查看销售、售服、人事行政、财务四大职能在架构图中是否体现清晰（岗位可兼职），无或不全扣1分；2、是否设置明确的订单管理员、仓库管理员等，无或不全扣1分。3、是否成立专职售后服务部门：有专职配送人员、安装人员、售后人员和客服人员，无或不全扣2分。4、查看组织架构图中是否有督导岗位，并有督导专员负责5S打造的各部门执行情况的监督检查工作（可兼职），访谈证实，无则扣2分。组织架构岗位职责1、查看是否有组织架构图中所有岗位的岗位职责说明书，电子版或书面文件，无或不全扣2分。1、根据人员的岗位职责说明书，抽查2-3人进行访谈，至少说出自己最基本的三项工作（试用期员工除外），如有一人回答不正确，扣1分。该项分值扣完为止。订单管理检查有无订单管理流程，是否按公司标准格式下单，检查标准如下：1、经销商内部订单管理模块是否有订单管理流程，无扣1分；2、现场抽查订单员可以熟练将内部使用的订单管理流程进行讲解，如讲解不清晰扣1分;仓储管理1、有无专职仓库管理人员，若无，扣3分；2、检查是否制定产品入库验收标准，无扣2分；3、现场查看是否有物流和仓管共同签字的验收表单及验收情况，没有扣1分4、仓库分品牌存放产品，如未按品牌分区摆放（如只代理1个系列，此项不考核），扣1分；5、检查仓库软硬件设施是否齐全，无灭火器、仓库环境有发霉、有老鼠虫子等各种异常情况，扣1分/项6、检查有无仓库管理流程及规章制度，有无账本或系统帐，扣2分/项；送装管理1、根据XXXX店服务“配送安装十八步”进行检查，不按流程执行或执行过程中有缺失，扣1分/步，扣完为止；（备注：必须是专职配送安装人员，必须有具体的配送安装流程，现场体验配送安装流程，流程执行不规范，每项扣1分，扣完为止。）2、按配送安装标准作业，具体标准如下：（1）配送车车身广告按XX统一广告贴膜，如无扣2分；（2）、安装工必须着XX统一工作服、配送安装工具、工作证、脚套、手套、白毛巾、吸尘器（拖把）、产品签收单（兼评价表）、大小工作地毯等标准化物料配置不到位或不规范，扣1分/项，扣完为止售后处理1、根据XXXX店服务“客诉处理十八步”要求检查，不按流程执行或执行过程中有缺失，扣1分/步，扣完为止；2、未按标准格式建立客诉报表并跟踪解决，扣2分；3、配合总部推广最新服务政策，服务政策物料，包括：XX店服务相册、宣传海报、吧台收银台卡、海报架（四选二）。必须上样到每个专卖店，缺失1项物料扣1分，扣完为止；增值护理1、必须配备至少2辆服务车（特级市场3台，单系列品牌城市配备1台）并按公司要求统一贴膜，少一辆扣5分，少两辆扣8分；（公司标准服务车或同等价位服务车皆可，但要求统一贴膜、专车专用）2、根据XXXX店服务“深度护理十二步”要求检查，流程执行不规范，无护理记录，扣1分/步，扣完为止；3、3、检查有无深度护理机、围裙、工服、白手套、脚套、工作证、白毛巾，深度护理记录表，护理工具及道具配置不到位或不规范，扣2分/项，扣完为止；4、至少配备一组（2人）专业护理人员，若无专业护理人员，扣4分；客户管理1、终端客户资料表格完善，缺失扣2分/次；2、配送安装之后当天或第二天及时回访记录，现场查看客服专员安装报表发现未回访扣2分；检查人：检查人：