仓储物流风险管控信息排查清单.docx

仓储物流风险管控信息排查清单排查人:序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况1.仓储物流叉车司机未按要求穿戴劳保用品仓储物流/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度2.灯光、喇叭损坏、制动失灵，轮胎破损仓储物流/班组长落实责任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定3.车辆故障、刹车失灵等仓储物流/班组长车辆、刹车装置可靠有效，落实责任人、定期对叉车进行维保，定期进行检定4.驾驶员精神不集中仓储物流/班组长强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。5.叉车超速行驶仓储物流/班组长厂区设置限速标识，操作人员持证上岗。6.叉运超高、超宽、超重货物；被叉物料不平衡，物料倾斜滑落；货物高度防碍行驶视线；货叉起降速度过快或断裂；爆胎等仓储物流/班组长操作人员持证上岗，严格执行操作规程7.有雨雪、上下车不稳仓储物流/班组长对作业环境进行确认，扶稳后上下车8.作业区有无关人员进入，现场湿滑，周边物品堆仓储物流/班落实责任人、作业区域严禁无关人员进入，堆垛时严禁超高序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况垛过高，间距不足组长9.未定期保养，车辆有潜在故障仓储物流/班组长落实责任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定10.装卸I未按要求穿戴劳保用品仓储物流/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度11.绳索磨损超标，无防脱钩仓储物流/班组长落实责任人，对吊索具定期进行检定12.超过天车最大起吊吨位，物品晃动仓储物流/班组长天车设置吨位标识，严格执行操作规程13.环境杂乱，周边货物超高堆放，地面有油有水仓储物流/班组长落实责任人，定期对作业区域进行清扫14.库管员未按要求穿戴劳保用品仓储物流/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度15.堆垛过高，物品杂乱，未定置摆放仓储物流/班组长落实责任人，加强库房管理，库房物品定置摆放，物品严禁超J16.仓库货架防护栏杆破损仓储物流/班组长定期进行检查和维护17.灭火器过期，压力不足，数量不够，喷嘴损坏仓储物流/班组长落实责任人，定期对灭火器进行检查，换粉18.地面杂乱，占用仓储落实责任人，定期对序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况通道，地面有油有水物流/班组长作业区域进行清扫19.瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸仓储物流/班组长入库前进行检定，确保瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。