绩效目标自评表.docx

项目名称新城区大青山前坡生态休闲旅游区智能监控管理平台项目负责人及电话董雪主管部门新城区文体旅游广电局实施单位新城区文体旅游广电局资金情况（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A）得分年度资金总额：IOO56680910分60%6分其中：本年财政拨款100566809-其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况综述目标1：通过旅游区客流统计与预警系统、车流量检测系统，解决人员密集、车流满载时段无法预知的问题，为场所经营者和相关管理机构提供准确的车流信息。目标2：旅游区资源展示系统，从旅游资源展示、新城区工作及旅游业新闻动态、旅游产品推荐等方面推广展示。监控点位与系统平台已完成，因部分点位靠近山区无法通电和网络不通无法回传图像，协调解决后投入使用绩效指标级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出数量指标旅游区人流量、车流量智能监控点位10202010指标50分旅游区资源展示系统平台101110质量指标平台验收合格率10100%100%10时效指标投入使用时间102020年10月未到预定时间5部分点位由于线路、通电问题图像无法全部回传，正在协调解决成本指标新城区大青山前坡生态休闲旅游区智能监控管理平台10Wloo万元Wloo万元10效益指标10分社会效益指标维护游客秩序，确保游客生命安全和风景园林景区资源安全，为游客提供规范、安全的旅游服务。3023年23年30满意度指标10分服务对象满意度指标群众满意度调查10290%290%10总分9085项目名称商务流通主体大数据监管及预警研判分析平台项目负责人及电话施乃德主管部门新城区发改委实施单位内蒙古新泰国信科技有限公司资金情况(万元)全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分年度资金总额：150119.32108其中：本年财政拨款150119.32-其他资金-年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况综述完成商务流通主体大数据监管及预警研判分析平台的二次版本修改1、开始进行底层大数据平台、ETL工具、预警研判系统研发，完成进度60%；2、完成基于动态本体技术的关联分析展示平台的招标采购，产品开发进度完成40%：3、开始进行企业画像数据采购工作，但市场上满足产品需要数据的合适厂家几乎没有，或不予合作，造成企业画像等产品开发进度受阻；4、根据专家评审意见，重新梳理业务需求及数据来源，继续进行系统开发；绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标（50分）数量指标专著、论文、申请专利总数10论文1篇软件著作权1项（软件产品登记证书1项）论文一篇5编制论文1篇，软件著作权需要产品成熟后经过外部测试后才可申请质量指标完成企业画像平台10的需求分析调整全部或基本达成预期指标（670）、部分达成预期指标并具有一定效果（5-3）、未达预期指标且效果较差（1-2）基本达成预期指标7根据专家评审需求和申报书中的功能描述，调整了上一版的需求分析完成企业画像平台功能调整10全部或基本达成预期指标（6T0）、部分达成预期指标并具有一定效果（5-3）、未达预期指标且效果较差（1-2）未达预期指标1企业画像平台功能需要结合企业画像数据进行功能开发，目前数据采购尚未完成，故功能设计未完成改进措施抓紧数据采购，结合采购数据进行分析后，确定功能调整方案完成企业画像平台各类相关数据源的采集、治理及关联10全部或基本达成预期指标（670）、部分达成预期指标并具有一定效果（5-3）、未达预期指标且效果较差（1-2）未达预期指标1因企业画像数据源需要外采，正在进行采购磋商，故未完成。督促公司采购人员抓紧进行完成研判平台与企业画像平10台的数据关联全部或基本达成预期指标（6-10）、部分达成预期指标并具有一定效果（5-3）、未达预期指标且效果较差（1-2）部分达成预期指标4设计了关联方案，并利用测试数据完成了数据预置及关联效益指标（30分）经济效益指标预期销售收入10销售收入100万00产品暂未成熟，不具备商业变现价值社会效益指标高效采集、有效整合、充分运用政府数据和10全部或基本达成预期指标（670）、部分达成预期指标并具有一定效果（5-3）、未达预期指标且效果基本达成预期指标5数据获取壁垒高，目前有效手段是数据采购社会数据较差(1-2)利用交易主体与交易行为的大数据信息进行监测和预警10全部或基本达成预期指标（6-10）、部分达成预期指标并具有一定效果（5-3）、未达预期指标且效果较差（1-2）基本达成预期指标5目前有效对交易主体数据进行监管，交易行为数据非常难以获取改进措施：采购或对接相关交易行为数据利用“互全部或基本达成部分线下商品交易市满意联网+”技术手段解决商品交易市场管理方目前5预期指标（5-4）、部分达成预期指标并具有一定效果（3-2）、未达预期指标且效果基本达成预期指标3场IT基础设施落后，影响产品的实施；改进措施：设计轻量化的技术模式适应市场现状，低成本改进，便于度指服务对象满意业务痛点较差(1-2)产品数据采集应用标（10分）度指标预期服务客户对平台提供服务态度和质量满意度5全部或基本达成预期指标（5-4）、部分达成预期指标并具有一定效果（3-2）、未达预期指标且效果较差（1-2）基本达成预期指标3部分商品交易市场接受度原因，会影响产品的实施；改进措施:一方面加强沟通，推动产品实施，另一方面定制化解决方案，适合个性化需求总分9042项目名称新城区服务业集聚区公共服务平台项目负责人及电话贾蕾主管部门实施单位内蒙古北青信息技术有限公司资金情况(万元)全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分年度资金总额：38.881010其中：本年财政拨款38.88-其他资金一-年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况综述绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标数量指标服务数量10优优10广告数量5优优5举办培训数量5优优550分质量指标合格率5优优5服务达成率5优优5时效指标服务完成时间5优优5培训完成时间5优优5成本指标人均培训成本5优优5服务完成成本5优优5效益指标30分经济效益指标促进企业收益10优优10社会效益指标带动就业增长率10优优10可持续影响指标项目发展期限10优优10满意度指标10分服务对象满意度指标第三方满意度5优优5企业满意度5优优5总分9090项目名称粮食安全保障资金补助项目负责人及电话杨宇主管部门新城区发展和改革委员会实施单位呼和浩特中粮面业有限公司资金情况（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A）得分年度资金总额：50万48.459万1010其中：本年财政拨款10万-其他资金50万38.459万一-年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况综述为保障公司运营，通过贷款提供资金。主要用于我司核心产品福临门-雪花粉、烧麦粉、饺子粉等系列产品的生产，丰富经营产品品类，更好的为广大人民群众提供优质、健康产品。运营资金全部完成，具体如下绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标（50分）数量指标2018年贷款6010万，产生利息支出2050万48.459万20质量指标贷款手续合规性15贷款合同后附15时效指标2018年10月底完成152018年10月已完成15效益指标（30分）经济效益指标保障公司运营1515%15%15社会效益指标为广大人民提供面粉产品1510%10%15满意度指标（10分）服务对象满意度指标公司运营满意度10298%298%9总分99