设备维修部门风险管控信息排查清单.docx

设备维修部门风险管控信息排查清单排查人:序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况1.设备维修部门设备维修工维修作业未按要求穿戴劳保用品设备维修部门/经理配备劳保，定期发放、有管理制度2.工具破损或不匹配设备维修部门/经理落实责任人，定期进行绝缘电阻检测3.手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。设备维修部门/经理定期进行维护紧固。4.维修现场确认不到位设备维修部门/经理维修时对现场作业环境进行确认5.危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施设备维修部门/经理加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。6.机修人员作业前未执行上锁挂牌和能量隔离等防止设备意外启动的措施设备维修部门/经理加强监督管理，设备运转时禁止进行检维修，检维修作业执行作业许可制度7.未对检修现场进行清扫，现场杂乱设备维修部门/经理检修后进行清扫，做到工完、料净、场地序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况8.摘牌，检修后与岗位人员交付不及时设备维修部门/经理检修后操作人员验收并进行交接9.电工电器线路及设备维修作业未按要求穿戴劳保用品设备维修部门/经理配备劳保，定期发放、有管理制度10.电工用工具破损或不匹配设备维修部门/经理落实责任人，定期进行绝缘电阻检测11.检测用设备安全设施失效设备维修部门/经理定期进行检测12.对重点设备电气部分巡检时漏岗设备维修部门/经理每半年至少进行一次电气专业检查13.维修作业时监护不到位或离岗设备维修部门/经理落实责任人，加强监管14.危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施设备维修部门/经理加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度15.未挂牌上锁，误启动设备维修部门/经加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和操作证管理制度序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况理16.绝缘防护用品配备不足设备维修部门/经理为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用17.配电设施无闭锁装置或失灵，电器元件未装箱设备维修部门/经理选用具有“五防”功能的开关柜，屏护和隔离闭锁装置可靠18.电气线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质设备维修部门/经理线路穿墙、楼板或埋地敷设时均穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套19.配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾设备维修部门/经理定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷设。固定式配电箱的安装位置能够有效防止雨水或其他液体渗入，有足够的安全操作与维修空间20.接地装置及漏电保护选型不正确或未设置设备维修部门/经理低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验21.变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾设备维修部门/经理室内地面应采用防滑、采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施22.电气设备长期运行没有定期检修，检修不到位设备维修部门经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装置，保证序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况/经理连接牢固，经常接触和使用配电箱、配电板、按钮开关、插座、插销以及导线等，不得有破损或将带电部分裸露23.未对检修现场进行清扫，现场杂乱设备维修部门/经理检修后进行清扫，做到工完、料净、场地清24.摘牌，检修后与岗位人员交付不及时设备维修部门/经理检修后操作人员验收并进行交接