部门整体支出绩效目标申报020年度.docx

部门整体支出绩效目标申报表（2020年度）填报单位（盖章）：中国共产党衡阳市委办公室单位负责人（签名）：部门名称中国共产党衡阳市委办公室年度预算申请（万元）资金总额：3545.79万元按收入性质分按支出性质分其中：公共财政拨款：3545.79政府性基金拨款：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：其中:基本支出:2452.33项目支出：1093.46部门职能职责概述负责市委会议的准备和组织协调工作，负责安排市委领导同志公务活动，办理市委领导同志交办的事项：围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调杳研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据；负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作：研究、审核市委各部门、市直各机关党组、各县市区委向市委的请示，提出处理意见报市委领导同志审批；及时准确全面地向中央省委市委报送信息、反映有关动态；负责中央省委市委重大方针政策、重要工作部门和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作以及负责市委领导民情调查的服务和全市民情调查工作的组织和指导工作；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责市委值班工作，及时向市委领导现场报告重要情况，协助处理市直部门和各县市区向市委反映重要问题等年度主要任务任务名称主要内容预算金额总额财政拨款其他资金保密局专业业务制定全市保密工作计划，并负责组织实施6464党务内网建设和维护、机要专线通讯与维修负责市委党政系统机要密码通信和密码管理；负责中央文件和党政军领导机关机要件的传递工作；负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。4545金额合计109109年度总体目标目标1：通过预算执行，保障市委办正常办公秩序。目标2：稳步推进市委办各项工作，做好各项工作。目标3：建立健全各项规章制度，严格落实责任追究制，定期排查不稳定因素，及时掌握动态，坚持把矛盾化解在萌芽状态。部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）产出指标质量指标严格执行行政事业单位财务管理制度，合理安排资金时效指标1、“三公经费”变动率为-3.1%2、预算完成率295%3、公用经费控制率299%4、三公经费”控制率96.15%5、政府采购率95强成本指标年度基本经费控制在2452.33万元，其中保证人员经费1956.05万元。年度项目支出控制在1093.46万元，妥善处理各项工作，落实相关政策精神。效益指标经济效益指标提供就业岗位，增加群众收入。年度目标考核优秀。社会效益指标扶贫攻坚确保计划脱贫摘帽县率实现90%满意度指标满意度指标社会公众或服务对象满意度100%财政部门审核意见审核部门（签章）年月日填表人（签名）：联系电话:填表日期：年月日