部门整体支出绩效自评表.docx

部门整体支出绩效自评表（2021年度）区级预算单位名称永州市零陵区教师进修学校年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额475.44587.42587.4210100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：587.42其中：基本支出：587.42政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：贯彻落实全区中小学教师全员培训和教师各学科培训。2.进行中小学教师信息提升工程培训和测评工作。3.进行普通话培训测试工作。目标1:已落第培训和教师各学，师信息提升工程:话培训750人取;1全区中小学教师全员科培训。完成中小学教唇训和测评工作。普通信合格证。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标引进优质教师数量225人3GA65教师培训人次17500人次8000人次55质量指标资金使用合规性定性合规66管理制度健全性定性健全66时效指标绩效监控完成率=100%66绩效自评完成率=10065成本指标“三公经费”控制率1009055预算执行率2951001010效益指标（30分）经济效益指标师生比达标率=10055生均学校面积达标率=100%43社会效益指标师生比赛获奖情况21012次44学校安全事故发生次数=Q次44生态效益指标校园环境改善情况定性改善55食品安全达标率=100¼100%44可持续影响指标学生入学数设增长率2%44满意度指标（Io分）服务对象满意度指标教师满意度290%55参培学生满意度290%55总分10098项目支出绩效自评表（2021年度）项目支出名称主管部门永州市零陵区教育局实施单位湖南省一建园林建设公司项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标质量拈标时效指标成本指标效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标总分1002021年度零陵区教师进修学校整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：永州市零陵区教师进修学校一、基本情况（一）基本情况1、本部门核定编制数24名，全额编制24名。2、零陵教师进修学校内设机构为6个：校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、培训处3、主要职能及重点工作计划：开展全区教师学科培训开展班主任培训开展骨干教师培训开展继续教育培训（5）开展普通话培训（6）开展远程教育培训（7）开展其它各项与教育教学工作相关的教师及工作人员培训（8）其他相关培训包括年度部门总目标及主要任务，年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况等。（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标保障教育教学的有效开展以及学校工作的正常运行；锻炼教师身心健康，活跃校园气氛，增强教师的集体观念，培养教师团结合作的精神，教师管理到位，端正教风。为全区教师的继续教育培训、学科培训、信息技术提升工程、普通话培训等提供有效保障，为全面提高国民素质奠定了重要基础。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况部门整初批复预算数475.44万元、1-12月执行数587.42万元，执行率为123.55%。12月份总体支出目标实现程度以及趋势分析。2021年1-12月基本支出数为587.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：（1）工资福利支出30L09万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。（2）对个人和家庭补助支出5.69万元，包括离退休费、遗属补助等。（3）商品和服务支出198.13万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、公务接待费、办公设备购置、培训费等日常公用经费。2021年财政拨款“三公”经费支出数0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费。万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0.3万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算比较，与上年持平。持平的原因是严控三公经费。（二）项目支出情况两方面：一是2021年度区级专项资金分配安排和使用管理情况，有2个及以上区级专项资金的要分别总结基本情况。二是除区级专项资金以外的其他项目支出情况。三、政府性基金预算支出情况四、国有资本经营预算支出情况五、社会保险基金预算支出情况六、部门整体支出绩效情况通过部门整体支出绩效监控发现的问题，进行归纳汇总，并分析原因。工作人员业务水平及能力仍有不足。七、存在的问题及原因分析目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难。.下一步改进措施加强网络培训与线下培训相结合的学习，规范培训手段，丰富培训形式。八、绩效自评结果拟应用和公开情况公开九、其他需要说明的情况