珠海市政府投资项目绩效目标表.docx

珠海市政府投资项目绩效目标表项目名称原市环境保护局1号和3号办公楼修缮工程项目代码-04-01-141218项目总投资（万元）1090.5万元资金来源珠海市政府统筹安排总体目标本项目的首要建设目的是消除单位办公、访客办事的工作必3层）空间继续由原使用单位由市价格认定中心使用；3号心使用；剩余办公空间由市行M安全隐患，恢复使用功能；其次是提升相关I率。本工程建成后，1号楼3层以上（含第市政府投资项目评审中心使用，1-2层暂定楼暂定分别由市轨道交通局和珠海市节能中L关事务管理局统一管理。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标规模指标建设规模本项目位于海滨北路11号，两栋楼建于上世纪八十年代，建筑面积为3265.98m其中1号楼共7层，3号楼共5层。建设内容主要包括：1号和3号楼外墙饰面翻新、幕墙更换'室内修缮、门窗更换、卫生间维修、屋面防水翻新、给排水更换、电气（含强电、弱电）布线更换，各增设1台电梯。投资指标投资估算总投资估算1090.5万元，其中建安工程费用843.10万元,工程建设其他费86.3万元，设备费79.13万元（含电梯、空调），预备费82万元。质量指标建设质量合格工期指标前期工作用时1、进度安排：2021年11月可研批复2021年12月概算批复2022年1月预算批复2、施工时间：2022年3月施工工期1、施工工期：9个月（1号楼与3号楼分开施工）2、竣工时间：2022年12月效益指标经济效益指标国民经济评价本项目属于公建建设工程，主要是为了保证公共安全，其最终的目的是为社会和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目。社会效益指标社会影响评价本项目对珠海市的社会进步、经济发展都是十分有利的，所产生的社会影响和社会效益将是十分显著的。生态效益指标环境影响评价本项目不进行大的动土及建设工程，总体而言不会对周边环境造成大的影响，并且在施工和项目建设过程中采取有效措施予以预防,严格按照项目环境影响评价中的相关环保措施进行，都可控制在允许范围之内，环境风险较小。可持续影响指标可持续性影响评价本项目的建设符合中央相关精神，项目以节约资源为原则，统筹利用包括了现有闲置的固定资产，是恢复固定资产和提升办公效率的需要，也是办公现代化建设、建筑节能降耗的需要。满意度指标服务对象满意度指标使用者满意度90%周边居民满意度90%过程管理指标计划管理指标每年投资计划完成率290席工期进度执行率290%投资控制指标超投资比例5%项目管理指标超规模、超标准比例5%监督检查指标审计、督查、巡视等指出问题数量W5个