珠海市预拌混凝土生产企业检查综合评分表.docx

珠海市预拌混凝土生产企业检查综合评分表企业名称:日期：年月日检查项目检查内容评分标准评分细则标准分实得分检查小组1基本条件（应符合）1.1企业营业执照和资质证书核查证书原件，资质证书与企业营业执照登记内容必须一致。根据有关规定，实行“一站一资质”，核查资质证书和企业营业执照登记内容与企业经营现状必须一致。应符合局科技设计科、市（区）绿建中心、市水泥制品协会1.2企业环评必须具有环评达标材料。检查环评批复及环评验收材料原件。应符合1.3企业登记企业应在广东省散装水泥发展应用监管信息平台登记备案。查看广东省散装水泥发展应用监管信息平台登记备案表，核对信息更新内容。应符合L4技术人员配备应按预拌混凝土专业承包资质标准配备技术人员。技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格。实验室负责人具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格；工程序列中级以上职称人员不少于4人，混凝土实验员不少于4人。核查相关人员名册、技术负责人任命文件、身份证、职称证、上岗证、社保证明等。应符合L5净资产N2500万元。查看最近一年内审计报告或财务报告。应符合2诚信建设（200分）2.1销售合同管理（25分）2.1.1合同管理制度有健全合同管理制度；有健全的合同评审程序；有完整的合同台帐，内容齐全。查看合同管理制度，内容要切合实际，操作性强，否则扣2分，无制度不得分。查看合同评审程序及合同评审记录，合同评审记录少1份扣1分，扣完为止；无合同评审程序文件不得分；查看合同台帐和送货单内容，合同台帐和送货单内容不对应扣3分，无台账不得分。10局科技设计科、市（区）绿建2.1.2合同文本使用由协会制、市绿建中心监制统一的合同格式文本。查看合同文本，没有统一合同文本扣10分；随意编制、漏项，操作性差扣5分。15中心、市水泥制品协会2.2售后服务（15分）2.2.1质量回访有健全的质量回访制度。查看回访制度，无回访制度不得分。52.2.2顾客满意度应有顾客满意度调查记录及质量回访记录，有统计分析及改正措施。查看顾客满意度调查及质量回访相关记录。原因分析和整改措施均以文字依据为准。对不满意项无整改措施的缺1项扣2分；有措施无执行文字依据的每项扣2分，扣完为止。102.3诚信经营（125分）2.3.1诚信教育开展诚信教育，应有教育活动记录。查看企业活动记录（签到表、具体活动方案、现场照片、培训内容、培训对象），半年不少于一次，无记录不得分。52.3.2依法经营企业应在行政许可范围内依法开展经营活动，不得有违法挂靠经营行为。查看销售台账，随机抽查电脑系统生产原始数据，无销售台账扣5分，无电脑系统生产数据或电脑系统生产量少于销售量不得分，扣完为止。102.3.3依法纳税企业应依法纳税。查看一年内企业纳税证明，无纳税证明不得分。52.3.4职工工资发放、社会保险按劳动合同发放职工工资，依法为在岗职工购买社会保险。查看员工花名册和工资发放明细表，无员工花名册和工资发放明细表的扣2分；恶意拖欠职工工资不得分；工资单所对应人员的社保单，发现少1人扣1分，扣完为止。52.3.5通报批评、群众举报受到省、市各相关职能部门和行业协会通报批评或有关部门及群众投诉、举报经核实的。出现一次扣30分。302.3.6产品质量和安全责任事故一年内无重大安全生产和交通责任事故、无因产品质量导致工程质量重大事故。以省、市行业主管部门通报文件为准。502.3.7统计报表定期如实编写生产情况报表（月、季、年报）并及时上报行业主管机构或行业协会。查看报表和报出时间，报表和实际生产台账不符或虚报不得分。迟报或漏报1次扣2分，扣完为止，不上报不得分。202.4行业自律（35分）2.4.1合同备案执行销售合同备案制度。依据行业协会提供企业合同备案登记表，合同备案不全扣5分，逾期备案扣5分，无备案不得分，扣完为止。102.4.2公平竞争严格执行行业自律公约。依据行业协会提供证明材料判定，违反行业自律公约的不得分。102.4.3会员义务履行会员义务，积极参与行业活动，按期缴纳会费。依据通知要求按期缴纳会员会费，欠缴会费不得分。15分项检查总得分2003人员与设备管理（100分）3.1组织机构（15分）3.1.1职能部门设置应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门。依据架构图和实地查验，少一个部门扣1分。5局科技设计科、市（区）绿建中心、市水泥制品协会3.1.2管理制度应建立健全公司各项管理制度（详见附2表1）。查看管理制度，内容必须结合实际，装订成册，缺一项扣2分，扣完为止。103.2员工培训I（25分）3.2.1培训计划公司有年度培训考核计划，培训记录以协会制发的行业培训登记册并在协会备案为准。核对培训计划和行业培训登记册记录。有计划无培训记录不得分;有计划无全部执行得2分；无完整计划但有培训依据得3分。53.2.2培训教育持证人员近一年内应至少参加一次由主管部门认可的行业技术培训教育，并持有相关证明材料。查看持证人员所对应的培训学习证明，不符合要求的或少培训1人扣3分，扣完为止。无证明材料不得分。153.2.3培训档案建立完整的持证人员培训档案。查看人员培训档案，装订成册，一人档案不全扣2分，扣完为止；无档案不得分。53.3生产3.3.1生产设备有与生产能力相适应的生产设备，设备运行正常。主要生产设备（详见附2-表5）维护保养有台帐、有计划、有记录。生产现场巡视后查看主要设备维护保养台账、计划、记录，保养台账、计划和记录，缺一项扣2分，扣完为止。10设备管理（20分）3.3.2计量装置生产计量装置应定期强检和自检，并有详细记录。出料口计量须设超载限制装置，每车次出料不得超限，出料记录须有无法更改可追朔的电子记录。查看计量设备检定证书、计量设备自检记录。未送检、无自检、过期送检或自检与实际不符的不得分。查看近一个月车辆运输台账及车辆每个台班不少于一次的出厂过磅记录。无相关记录扣5分，发现超载车辆出厂每车扣5分。103.4运输设备管理（40分）3.4.1运输设备应按预拌混凝土专业承包资质标准配备运输设备。配有10辆自有混凝土运输车，2辆混凝土输送泵；查看行驶证或其他有效的材料；少一辆扣3分，扣完为止。303.4.2车辆维护保养和年检运输车辆应有维护保养台账记录和年检记录且年检合格。核查车辆保养台帐记录和行驶证年检记录，无相关记录每项次扣2分。10分项检查总得分1004试验室与质量控制（500分）4.1现场检测考核（检查组现场随机六选二）（IOO分）1、溶液中氯离子含量测定2、煤灰细度检测3、水泥胶砂强度试件制作4、碎石压碎指标试验5、混凝土抗压强试验6、混凝土拌和物塌落度和容重试验1、核查检测员上岗证；2、查看仪器设备状态标识;3、查看检测员操作是否正确、熟练。由检查组现场随机从六个项目中选取二个项目进行考核，每个项目50分。每个项目评分细则如下：第1、2款不符合各扣5分，第3款不符合扣40分。100市（区）质监站4.2试验场地要求（20分）4.2.1试验场所试验场所各功能区应设置齐全、分布合理。察看现场，功能分区合理、整洁，设置不全者缺一项扣5分；分布不合理、交叉零乱、温湿度不符合要求者扣5分。204.3技术管理（50分）4.3.1试验室管理制度、规范应备有齐全的现行有效相关标准、规范、规程（应用规范等详见附2-表4）、质量手册、程序文件、作业指导书。查看各项管理制度，内容必须结合实际，否则当缺项扣分。缺一项扣2分，扣完为止。104.3.2试验仪器设备有检验必须的试验仪器设备，并建立台账（详见附2表6）。试验室巡视后按附表对应仪器设备台账检查，缺一项扣2分，扣完为止。104.3.3仪器设备检定/校准及确认计量仪器设备需定期检定/校准及确认。查看检定/校准证书及自检记录，并确认检定/校准及自检参数是否满足试验标准，并注明执行的标准号（有效期内）。按标准评分。每台仪器计量证书，缺1份扣2分，自检记录缺1份扣1分。104.3.4比对试验须参加市（含市级）以上行业性比对试验。核查比对试验的资料，没有参加比对试验或比对结果有不满意情况的不得分。104.3.5档案资料管理档案资料管理完善，应有专人负责。档案资料不全扣4分；不规范、零乱扣4分；无专人负责扣4分。104.4原材料管理（80分）4.4.1原材料采购严格执行原材料采购控制程序，明确原材料采购技术要求。查看原材料采购控制程序和原材料采购技术要求文件。所有原材料都应有技术要求，并形成文件，若不全视为缺项情况，每项扣5分，扣完为止。204.4.2用砂管理1、应严格执行原材料供方管理程序，建立合格供方档案。对原材料每一批次有可追朔的资料。2、用砂购货和使用去向信息管理，有详细的用砂购货和使用去向台账记录，实现建设工程用砂可追溯。1、查看合同供方档案（包括原材料供方管理程序文件、合同供方台账、评估报告等）；有档案无做评估扣5分；档案和评估不全扣5分。2、查看用砂购货和使用去向台账内容供货单位、产地、品种、质量、供货量、运输方式，以及工程名称、使用部位、强度等级等记录是否齐全。记录不全扣5分；无记录扣10分；304.4.3原材料储存管理应严格执行储存管理程序，保证原材料存放规范，有明显标识、无混存，库存准确。砂石存放场地铺设混凝土地面硬化，排水应畅顺。查看材料堆场和进货台账。混仓堆放不得分；标识形同虚设、不明显、不规范扣2分；漏项每项扣2分；堆场无混凝土地面不得分；周边无排水水沟扣2分；堆场有积水、脏乱差扣2分。104.4.4原材料质保书原材料有厂家或供货方合格证明。查看厂家或供货方合格证明（主要原材料），按月按批次整理归档。有但不全缺项扣3分，扣完为止。54.4.5原材料检验验收应对所有原材料实行进货检验，各种原材料经检验合格后方可使用。查看原材料进货、验收、检验、使用去向台账以及封存样。无检验台账不得分；记录不规范扣4分；封存样不按标准要求封存扣4分；检验频率少于标准要求扣2分。104.4.6原材料送检原材料应按其用量的30%（外加剂应100%）委托有资质的第三方质量检测机构检测，且水泥、砂、石、外加剂和矿物掺合料至少每月一次（不含监督部门抽检）。查看原材料送检报告。应送检，非抽检，少1次扣1分，扣完为止。54.5生产过程质量管理（60分）4.5.1配合比管理试验室应建立各种原材料、工艺及各强度等级混凝土配合比的数据库（有配合比计算过程及试验相关原始记录，并符合JGJ55-2011标准要求），配合比通知单下达应符合混凝土配