环境因素识别与评价控制程序QES.docx

XXX有限公司文件编号：XXXX-003标题：版号：A/0环境因素识别与评价控制程序页码：1/21.目的最大限度的识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，评价重要环境因素并及时更新，以确保环境因素得到有效控制。2 .适用范围本程序适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。3 .术语本程序采用GB/T24001-2016标准中规定的术语。4 .职责4.1各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。4. 2质安环部负责各部门环境因素的汇总，进行综合评价，确定重要环境因素清单。5. 3总经理负责重要环境因素的审批。5.程序5. 1环境因素的识别5. 1.1对公司的活动、产品和服务过程中己经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。5. 1.2环境因素识别以生命周期分析和污染预防、环境保护的思想为指导，采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、放射性辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。5. 2环境因素识别步骤5. 2.1综合部每年1月组织公司环境因素识别评价工作，指导各相关部门识别评价本部门的所有环境因素，填写环境因素登记表。5. 2.2综合部将各部门环境因素登记表汇总，填写环境因素汇总评价表。5. 3评价方法5. 3.1对水、气、声、产品中环境因素等可量化的污染因子采用是非判断法。5. 3.2资源、能源的消耗、固体废弃物的排放、潜在环境因素等及其他难以量化的环境的环境因素采用打分法。在环境因素汇总表中进行评价。5. 3.3其评价原则详见环境因素评价标准，从中评价重要环境因素，填写重要环境因素清单5. 3.4重要环境因素判定依据（满足其中任何一条则视为重要环境因素）a.凡不符合法律法规要求的环境行为；b.潜在的化学品泄露，火灾隐患等；XXX有限公司文件编号：XXXX-003标题：版号：A/0环境因素识别与评价控制程序页码：2/2C.有毒有害废弃物未做合理处置的;d.虽然符合法律法规的要求但排放频率高或排放量大的。6. 3.5环境因素的评价每年至少进行一次。5.3.6评价工作结束后将重要环境因素清单经环境管理者代表审核，总经理批准后发送有关部门，并保存记录。5.4环境因素的管理5.4.1在公司的环境目标和管理方案一览表中对某些重要环境因素进行控制。5.4.2对其他重要环境因素，公司制定了相应的运行控制及应急准备和相应的管理制度，详见环境运行控制程序、化学危险品控制程序及应急准备和响应控制程序。5.5环境因素的更新5. 5.1一般情况下，每年1月由综合部组织对环境因素进行重新识别和评价，当出现以下情况时应及时更新：a.与公司有关的法律法规要求发生变化时；b.发生重大环境事故后；c.公司生产的产品结构调整以及生产工艺及设备发生变化时；d.涉及新、改、扩建项目；e.管理评审要求时；f.发生其他变化时。6. 5.2发生上述任一情况时，按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价，将修正后的环境因素汇总表及重要环境因素清单经总经理审批后发送到相关部门，将旧清单收回。7. 相关文件6 .1环境运行控制程序6.2 应急准备和响应控制程序6.3 化学危险品的控制程序6.4 环境因素评价标准7 .相关记录7.2 环境因素登记表7.3 环境因素汇总评价表7.4 重要环境因素清单