监督工作程序.docx

XXXX检测有限公司文件编号：程序文件第1页共2页第X版第O次修订监督工作程序实施日期：2019年03月20日1、目的为确保检测工作的有效实施和试验检测结果的可靠性及准确性，加强对试验检测各部门的监督。2、适用范围对所有检验检测人员，尤其是在培人员、新上岗人员、结果不满意的人员或操作关键项目的人员监督。3、职责1.1 质量主管年初制定人员监督计划，公司经理批准。3 .2质量主管审核监督记录，协调监督过程的出现问题，确保监督工作有效实施。4、程序4.1监督对象：所有的检验检测人员，重点是在培的、新上岗的、转岗的、检测机构间比对或能力验证结果可疑的或不满意的、发生客户投诉的员工以及操作新标准或新方法和允许方法偏离的、检测对环境要求条件有严酷要求的项目的员工。4. 2监督员资格：监督员必须经过单位授权或任命的人员担任，监督员数量按被监督对象数量的比例1:31:7进行设置。本公司设置监督员2人，分别为见证取样和主体结构。4. 3监督类型：监督分为计划监督和日常监督。4. 4监督过程：计划监督是按照监督计划开始监督工作；日常监督有权随机监督。出现不符合工作时有权停止其工作。监督员应按“人员监督计划”实施监督，监督情况填写在“人员监督记录表”，如发现异常，应详细记录并及时处理，重大质量问题应向技术负责人汇报，并按不符合工作的控制程序、纠正措施、预防措施、持续改进程序，发现和及时纠正偏离和不符合工作；分析和评价、提出改进机会和措施，必要时，启动不符合工作和纠正措施或预防措施程序，确保检验检测人员的初始能力和持续承担该项工作的能力。XXXX检测有限公司文件编号：程序文件第2页共2页第X版第0次修订监督工作程序实施日期：2019年03月20日4. 5监督方式：监督可包括下列方法的组合，如现场观察、报告复核、面谈、模拟检验检测以及其他评价被监督人员表现的方法。也可结合内部质量控制、检验检测机构间比对或能力验证的结果来完成。4 .6监督内容a抽样人员的抽样过程及样品传递方式是否符合要求；b检验检测人员的样品前处理是否符合要求。c检验检测人员采用的标准、规范、方法作业指导书等是否正确；d检验检测人员对工作环境条件是否达到要求；e检验检测人员使用的仪器设备是否正常；f检验检测人员使用的消耗性材料是否符合要求；g检验检测人员检验检测操作是否规范；h检验检测人员检测数据是否真实，结果是否可靠；i检验检测人员原始记录的填写是否符合要求；j检验检测人员数据运算及结果判断是否准确；4.7监督报告作为管理评审输入5 .相关文件XXXX/CX4.5.10-1不符合工作的控制程序XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序6 .质量记录XXXX/JL4.2.4-01人员监督计划XXXX/JL4.2.4-02人员监督记录表XXXX/JL4.2.4-03日常监督记录表