2021年度武昌古城保护发展中心整体绩效自评表.docx

2021年度武昌古城保护发展中心整体绩效自评表单位名称：武汉市武昌区武昌古城保护发展中心填报日期：2022. 11.08单位名称武汉市武昌区武昌古城保护发展中心基本支出总额289. 28万元项目支出总额221. 22万元预算执行情况 （万元） （10 分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（10分*执行率）部门整体 支出总额397.78510.5128. 33%8年度目标1： （40 分）加快武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加 快项目征收和土地储备，推动改革项目落地实施，提升工作水平和运转效能。年度 绩效 指标-级 指标二级指标三级指标年初目标值 （A）实际完成值（B）得分产出 指标数量指标重要批示落实率（%）（5分）1001005重大决策、重要工作督办完 成率（%） （5分）1001005应急处置及时率（%） （5分）1001005质量指标任务完成达标率（%）（5分）1001005时效指标任务完成达标率（%）（5分）1001005成本指标预算支出控制率（%） （5分）100783效益 指标社会效益 指标为武昌古城及基层服务效果 （3分）有效果有效果3可持续影 响指标新政策出台的持续影响（4 分）有影响有影响3满意 度指标满意度指 标服务对象满意率（%） （3分）90903年度绩效目标2（50 分）聚焦建党百年，着力加强思想建设，深入开展党史学习教育活动，营造风清气 正工作环境，全面实现党组织拓面提质。年度 绩效 指标一级 指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成 值得分产出 指标数量指标重要批示落实率（） （3分）1001003专题研究完成率（%） （3分）1001003创新基层社会治理完成率 （%） （3 分）100902重大决策、重要工作督办完成率（%） （3分）1001003信息综合工作完成率（%） （3 分）100902信息化建设完成率（%） （3 分）100802保密工作完成率（%） （3分）1001003办文办会任务完成（%） （3 分）1001003质量指标任务完成达标率（%） （4分）1001004时效指标任务完成达标率（%）（4分）1001004成本指标预算支出控制率（%） （4分）100702效益 指标经济效益 指标助推经济成效（4分）提升武昌古 城发展能力有提升4社会效益 指标为武昌古城及基层服务效果 （4分）有效果有效果3可持续影 响指标新政策出台的持续影响（3 分）有影响有影响2满意度指 标服务对象满意率（%） （3分）90903总分88分偏差大或 目标未完成 原因分析从整体评价情况来看，本年度单位依据制定的年度整体绩效目标积极开展相关 工作，基本完成年度绩效目标。在一定程度上加快了武昌古城亮点区片建设、 推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快项目征收，提升了工作水平 和运转效能，深入开展党史教育活动，营造了风清气正的办公环境和氛围。改进措施及 结果应用方案通过对2021年度整体支出进行绩效评价，增强了单位人员的预算意识，对未来 年度预算编制以及项目实施进度的考核都有一定程度的帮助，下一步单位会加 强绩效管理，尽量保证工作开展进度与绩效目标安排相一致。备注:1 .预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资 金使用单位财政资金实际支出数。2 .定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：正向指标（即目标值为NX,得分=权重*BA）,反向指标（即目标值为WX, 得分二权重*AB）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3 .定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间 100%-80%（280%）、80%-50%（50%, <80%） 50%-0%（V50%）合理 确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4 .基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。