公司原材料半成品管理规定.docx

公司原材料半成品管理规定1、目的和适用范围保证所有原材料、半成品的数量、规格能够按时保质保量满足生产、销售、开发使用要求，同时尽可能少的占用库存资金。本程序适用于本公司所有的原材料、半成品的控制。2、原则库存管理原则上由财务主管和生产主管双重领导，即财务主管从宏观上控制其库存容量以及单个品种的价格走向；生产主管控制其具体的周转时间和采购成本，品质主管控制其质量变动趋势。3、运作程序和职责仓管员必须确保定期对原材料、半成品仓库进行校对、检查。3.1原材料的缺料报告申请、采购、验收、入库和半成品的进仓。3.1.1申请、采购根据生产任务数量的下达,仓管员根据现有库存提出材料采购申请单，（表1）生产部主管签字,财务部主管审核后由采购员负责购买,超过5000元以上的需由总经理签字批准，原材料单位价值较原来价值上升10%的或较原来价值上升5元以上的，需说明原因，并报财务部批准。3.1.2技术部因开发需要的特殊材料或专用材料，如果仓库没有库存，可由技术人员根据需要直接到市场上购买，并直接用于开发,仓库不办理入库手续,但材料购回时应交仓库人员验证，如无误仓管人员在票据上签字证明.3.1.3验收原材料购置入厂后，先由仓管员检查材料规格、型号、数量是否符合要求,根据质管部门的合格报告，由仓管员填写入库单，经采购员、仓管员签字后方可入库，如果不合格则退回采购部。3.1.4入库、入账已验收合格的原材料由仓管员按品名、规格、型号、单价、数量等记账并将其分门别类放入仓库。发料时把握住“先进先出”的原则。4、原材料、半成品的领用先由仓管员负责清点出原材料或半成品的数量，然后填写领料单并记账，负责各工序的员工领到原材料或半成品经过验证后，即在领料单实物负责人一栏签字认可，再由生产部门主管签字，即可领用。从领用到成品包装这段时间，领用的原材料、半成品由各工序负责人负责管理。不得丢失和无故损坏，违者照价赔偿。其它部门领用需在仓库填写维修与开发材料领用表，由该部门主管、领料本人（注明领用用途），仓管员签字，（金额在500元以上需由总经理签字），即可领用。5、原材料、半成品的借用如果需要借用原材料或半成品由借用人在借出机器及配件表签字，再经部门主管签字，即可借用.归还的原材料或半成品必须是合格的产品，仓管员办理清理借条手续，否则不予清理借条，视情况办理领用或维修手续。6、记账及对账每天下午四点后对当天发生的入、出库单登记入账（包括电脑数据库和账本），仓管员要保证每天账实相符。每月底做材料进、出库报表和材料库存月报表,仓管员与财务部进行库存清理对账工作。7、原材料、半成品的修理、报废7.1修理原材料发生损坏时（主要指贵重件OEM板与液晶），对于可修复的，仓管员每月清理一次，也可根据需要另定时间，由仓管员填写原材料维修申请报告（表2）,送交总经理批准后，可由采购人员联系生产厂家送去维修。维修后返仓库时需经质管部质检通过,检验员签字后方可返回仓库。7.2报废对于不可修复原材料或半成品，仓管员必须进行标识和隔离，每月清理一次，由质管部进行鉴定（主要指贵重件，如芯片、天线机芯等），质管部鉴定不了的由技术部鉴定，由仓管员填写原材料、半成品废料报告单由鉴定部门签署意见后，由财务主管审核,报总经理审批，同意后即可进行报废处理。注：废料原值在500元以下的一个月清理一次,价值在500元以上的，三个月清理一次。如遇特殊情况,则应马上按本文件要求进行处理。