第三部分相关说明.docx

第三部分相关说明一、一般公共预算支出决算的说明（一）一般公共服务支出14,127万元，比上年减少2,727万元，降幅16.2%。（二）公共安全支出21,305万元，比上年减少3,446万元，降幅13.9%o（三）教育支出30,522万元，比上年减少16,565万元，降幅35.2%o（四）科学技术支出387万元，比上年减少4,475万元，降幅92%,主要是受新冠疫情及经济环境影响，满足发放条件的产业发展扶持资金减少。（五）文化旅游体育与传媒支出2,024万元，比上年减少1,056万元，降幅34.3%,主要是受新冠疫情影响公共文化活动开展数量较往年大幅减少。（六）社会保障和就业支出16,363万元，比上年减少4,224万元，降幅20.5%。（七）卫生健康支出17,478万元，比上年增加3,793万元，增幅27.7%,主要是新冠疫情期间抗疫支出、医院设备购置、住院大楼款项转支出等增加的支出。（A）节能环保支出6,425万元，比上年增加2,371万元,增幅58.5%,主要是2021年一并扣缴2020与2021年度生态补偿资金支出。（九）城乡社区支出7,949万元，比上年减少2,029万元,降幅20.3%,主要是因部分项目未通过验收，2021年中山（石岐）总部经济区相关费用未能全部支付。（十）农林水支出324万元，比上年减少807万元，降幅71.4%,主要是政策性扶贫资金支出的减少。（十一）资源勘探信息等支出1万元，比上年减少20万元，降幅95.2%,主要是上级专项转移支付补助经费支出的减少。（十二）住房保障支出2万元，比上年减少3万元，降幅60%,主要是上级专项转移支付补助经费支出的减少。（十三）粮油物资储备支出341万元，比上年增加5万元,增幅L5%o（十四）灾害防治及应急管理支出支出13万元，比上年减少7万元，降幅35%,主要是上级专项转移支付补助经费支出的减少。二、举借债务情况2021年全街道新增债券额度5,000万元，全部为地方政府专项债券。具体安排用于广东省中山市石岐街道生活污水治理项目5,000万元。年内已全部支出完毕。此外，2021年上解市财政局债券发行费用4万元。三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况。2021年汇总全街道行政事业单位“三公”经费财政拨款总额173万元，其中因公出国（境）费用1万元、公务接待费5万元、公务用车费167万元（包括：公务用车运行维护费167万元和公务用车购置费O万元）。因公出国（境）费用同比增加1万元，主要是2021年因统战联谊需要到澳门出差费用；公务接待费同比增加4万元，增幅400%,主要是2021年因招商引资、扶贫交流、港澳统战联谊等专项工作需要，公务接待有所增加；公务用车运行维护费同比增加89万元，增幅114.1%,主要是2021年公安专项行动增加和疫情防控需要，公务用车频次增加，运行维护费随之增加。街道已按照有关规定推进预算公开，加大“三公”经费信息公开力度，进一步提高部门预算透明度。四、预算绩效工作推进情况为贯彻落实中央和省、市关于“全面实施绩效管理”的重要战略部署，加快建立预算绩效管理长效机制及科学、合理的绩效评价管理体系，全面提升街道预算绩效管理水平及财政资金使用效益，我街道印发了中山市石岐街道实施预算绩效管理推进工作方案中山市石岐街道2021年度全面实施预算绩效管理工作计划，将项目事前预算绩效评审和绩效目标评审与2022年度项目入库及预算编制工作同步推进。此外，我街道已经基本完成了预算绩效事后评价工作。下一步将充分运用绩效评价结果，加快推进建立绩效评价结果与项目预算安排及政策调整“双挂钩”机制的落实，将绩效评价的结果作为调整预算安排或相关支出政策的重要依据。同时强化绩效信息公开,及时督促各预算单位整改绩效评价反应的问题，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。