财政支出绩效目标申报表.docx

财政支出绩效目标申报表（2017-2019年度）项目名称项目考察费项目属性延续性项目主管部门援助西藏发展基金会项目实施单位援助西藏发展基金会项目负责人车仁晋美旺秋项目开始时问2017年项目结束时间2019年项目资金申请（万元）年份合计财政拨款事业收入其他资金2017-201990万90万201730万30万单位职能概述援藏基金会是西藏自治区目前唯一的一个全国性公募基金会，被国家民政部评定为3A级全国性基金会。援藏基金会面向公众募捐的范围是中华人民共和国全国各地，旅居国外爱国藏胞、港澳台同胞、海外华侨团体和个人以及国际友好组织、团体、政府和个人。援藏基金会的宗旨是：遵循国家法律、法规和政府的各项方针政策，以维护祖国统一，增进民族团结为准则，多方筹集资金为发展西藏自治区的经济、文化、教育、卫生、科学技术和保护生态环境等各项事业，扶贫济困，促进西藏的进步与繁荣，发挥积极的辅助作用。援藏基金会的公益活动的业务范围是援助西藏，扶贫济困；募集资金；专项资助；国际民间合作；业务培训；业务服务，专项展览。项目概述援藏基金会宗旨是遵循国家法律法规和政府的各项方针政策，以维护祖国统一，增进民族团结为准则，多方筹集资金，为发展西藏自治区经济、文化、教育、卫生、科学技术和保护生态环境等各项事业，扶贫济困，促进西藏的进步与繁荣，发挥积极辅助的作用，对我会的工作得到自治区党委政府的高度肯定。业务范围有1、援助西藏扶贫济困；2、募集资金；3、专项资助；4、国际民间合作；5、业务培训；6、业务服务、专项展览等。经常性需要下乡到我区各地调研、考察援助项目，邀请国内外爱国人士的接待任务，业务人员到内地等各地去申请项目、筹集资金等每年占机关费用的最大一笔开支，等需要增加项目考察费。项目立项情况项目依据援藏基金会宗旨是遵循国家法律法规和政府的各项方针政策，以维护祖国统一，增进民族团结为准则，多方筹集资金，为发展西藏自治区经济、文化、教育、卫生、科学技术和保护生态环境等各项事业，扶贫济困，促进西藏的进步与繁荣，发挥积极辅助的作用，对我会的工作得到自治区党委政府的高度肯定。业务范围有1、援助西藏扶贫济困；2、募集资金；3、专项资助；4、国际民间合作；5、业务培训;6、业务服务、专项展览等。经常性需要下乡到我区各地调研、考察援助项目，邀请国内外爱国人士的接待任务，业务人员到内地等各地去申请项目、筹集资金等每年占机关费用的最大一笔开支，等需要增加项目考察费。项目申报的可行性和必要性分析为更好的发挥基金会的职能做好政府辅助工作，由基金会十一世班禅理事为首基金会全体人员投入募集资金、落实扶贫济困等项目所需。项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间2017年项目考察费2017年1月2017年12月2018年项目考察费2018年1月2017年12月2019年项目考察费2019年1月2017年12月项目绩效目标长期目标年度目标为更好的发挥基金会的职能做好政府辅助工作，由基金会十一世班禅理事为首常年募集资金、落实爱心、扶贫济困项目。为更好的发挥基金会的职能做好政府辅助工作，由基金会H一世班禅理事为首常年募集资金、落实爱心、扶贫济困项目。长期绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值项目考察费基金会项目官员募集资金、落实项目所需经费基金会项目官员募集资金、落实项目所需经费年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值理事会议指标基金会项目官员募集资金、落实项目所需经费基金会项目官员募集资金、落实项目所需经费其他说明的问题填报说明：一、适用范围（一）本表使用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据；（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。二、填报说明（一）年度填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2016年编报2017年部门预算,填写“2017年”；2016年申请本年度项目支出,则填写“2016年”。（二）项目基本情况1、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致;2、项目属性：分为“延续项目”、“新增一次性项目”和“新增延续性项目”；3、主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称;4、项目实施单位：填写项目用款单位;5、项目负责人：填写项目用款单位的负责人;6、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间;7、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等；8、单位职能概述：描述项目实施单位的职能;9、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况;10、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等；11、项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。（三）项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。1、长期目标：描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目可不填）；2、年度目标：描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。（四）长期绩效目标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括:1、产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容;（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容;（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。3、服务对象满意程度指标：反映服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容;（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。4、实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或另作补充。（五）年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化。具体内容填写参照“长期绩效指标”。（六）其他说明的问题反映项目绩效目标申请中其他需要补充说明的事项。审核: