部门单位整体支出绩效目标表.docx

部门单位整体支出绩效目标表（2019年度）部门名称塔城地区草原工作站年度主要任务任务名称主要内容预算金额（万元）总额财政拨款其他资金任务1人员经费307.18307.18任务2日常公用经费21.6021.60任务3项目支出2828金额合计356.78356.78年度总体目标目标1：保障本单位在职人员21人、离退休人历17人的正常办公、生活秩序：目标2：完成本单位的职能工作：负责实施上级业务部门下达的各项草原建设任务,推广适宜在本地区生长的优良牧草栽培技术及饲草料加工贮藏等科学技术推广工作,全地区人工草地和饲草料加工的推广工作：草地资源调查，基本草原划定，草原与饲草料资源调查、草原与饲草料资源动态监测。宣传有关草原建设方面的法律、法规及新型草原建设保护技术、培训相关人员，草地资源监测等工作：目标3：加强管理，提升单位人i整体工作环境，提高办公效率。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）完成指标数量指标能够保障正常办公和生活秩序的人数（人）保障本站在职人m21人、离退休人m17人的正常办公、生活秩序.实施上级部门下达的草原业务工作任务（年）掌握草地利用与草畜平衡状况等有关数据。完成我区的草地资源清杳工作开展有关草原保护方面的法律、法规及新型草原建设保护技术方面的培训（次开展有关草原保护方面的法律、法规及新型草原建设保护技术方面的培训至少2次质量指标满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求（%）能够满足95%的在职人员和离退休的正常办公、生活要求。参加培训技术人员和农牧民熟悉和掌握有关草原建设方面的法律、法规及新型草原建设保护技术（%）技术人员和农牧民熟悉和掌握有关草原建设方面的法律、法规及新型草原建设保护技术参与率达到80%。时效指标力争完成对10名在职人员开展相关专业技术培训2019年底力争完成对10名在职人员相关专业技术培训。完成各项资金支出的进度。在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障本站各项工作顺利开展。年度绩效指完成指标成本指标本年预算基本经费（万元）本年预算基本经费总额为356.78万元，本年预算在职人员经费（万元）人员经费307.18万，公用经费21.60万。本年项目经费本年项目经费28万元。标经济效益指标完成品种改良，使牧民增收。提高专业技术人员的工作水平，加快草原建设项目的进度，为草原生态的保护提供坚实的保障。效益指标社会效益指标组织培训，加强农牧民的保护草原生态环境的意识。通过组织农牧民参加草原建设方面的法律、法规及新型草原建设保护技术的学习，使农牧民的意识水平得到一定程度的提高。生态效益指标推广优质牧草品种，提高草地的抗逆强度。推广优质牧草品种，提商草地的抗逆强度。可持续影响指标通过推广优质牧草品种，来提高草地的利用率，为牧民增收提供保障.通过推广优质牧草品种，来提高草地的利用率,为牧民增收提供保障，既解决草地生态环境破坏问题，乂解决牧民经济上的负担。满意度指标满意度指标办公人员对办公环境和条件的满意程度（）力争使办公人员对办公环境和条件的满意程度达到95%.