部门单位整体支出预算绩效自评表.docx
部门（单位）整体支出预算绩效自评表（2021年度）部门名称奉节县公安局内设机构个数43职工实有人数632项目负责人周萌联系电话预算及执行鼻体规模（万元）资金来源与结构年初预算追加预算预算执行执行率资金来源：（1）财政拨款20501.416146.0526647.46100%（2）其他资金0101101100%资金结构：（1）基本支出16935.411799.4818734.89100%（2）项目支出35664447.578013.57100%年度总体目标及完成情况年初工作计划综述1、党务建设。按照县委及公安党委的有关要求，全面完成党建工作任务。2、破案打击。一是推行主动式侦查模式，二是创新打击犯罪机制理念，三是加强刑事技术建设，持续提升打击犯罪能力。3、一是全面加强“一标三实”基础信息采集，二是建立跨区域联勤指挥行动机制，三是深入推进平安校园、平安医院、平安金融等“平安十”创建活动。4、公共服务。一是深化“放管服”改革，推进“互联网+政务服务”建设，二是大力发扬新时代“枫桥经验”，健全完善社会矛盾风险预警和多元化解机制，三是树推出更多便民利民服务举措。5、交通管理。加强交通管理，升级交通集成指挥系统，构建农村道路新型安全防控体系。6、全民反诈。一是强力推进全民反诈，二是加强反诈宣传及案件查办力度7、教育整顿及党史学习。坚决确保政治忠诚，严厉查处违法违纪，着力提升能力素质。全年完成情况综述1、党务建设。按照县委及公安党委的有关要求，全面完成了党建工作任务。2、破案打击。推行了主动式侦查模式，创新了打击犯罪机制理念，加强了刑事技术建设，持续提升了打击犯罪能力。3、社会治安防控。全面加强了“一标三实”基础信息采集，建立了跨区域联勤指挥行动机制，深入推进了平安校园、平安医院、平安金融等“平安+”创建活动。4、公共服务。深化了“放管服”改革，推进“互联网+政务服务”建设，大力发扬了新时代“枫桥经验”，健全完善了社会矛盾风险预警和多元化解机制，推出了更多的便民利民服务举措。5、交通管理。加强了交通管理，升级了交通集成指挥系统，构建了农村道路新型安全防控体系。6、全民反诈。强力推进了全民反诈，加强了反诈宣传及案件查办力度。7、教育整顿及党史学习。坚决确保了政治忠诚，严厉查处了违法违纪，着力提升了能力素质。分解目标自评一级指标二级指标三级指标指标值分值完成值自评得分投入管理指标（30分）预算编审编制完整性完整率100%2100%2编制准确性准确率100%2100%2绩效目标管理合格率99%2100%2预算执行预算执行率100%2100%2公用经费控制率100%2100%2三公经费控制率100%275.27%0结转结余资金结转结余率零结转2零结转2预决算信息公开预决算信息公开完整、及时2完整、及时2基础信息完整性真实完整准确1真实完整准确1预算管理在职人员控制率100%197.23%1管理制度健全性健全2健全2资金使用合规性合规2合规2公务卡理公务卡刷卡率40%2未达到0政府采购管理政府采购执行率100%2100%2资产管理管理制度健全性健全2健全2管理制度安全性安全1安全1固定资产利用率95%198.64%1产出指标（25分）数量指标实际完成率100%10100%10质量指标质量达标率100%10100%10时效指标完成及时率100%5100%5成本指标成本节约率效果指标（35分）经济效益组织财政收入招商引资金额争取上级资金社会效益提升财政资金使用效益不发生违规使用事项10未发生10促进平安奉节建设明显提升10安全感99.05%10确保单位运转确保社会稳定提升单位形象生态效益节能减排达标减少水土流失影响力经济发展规划单位内控制度可持续性指标管理制度可持续15管理制度可持续15满意度指标（10分）满意度指标社会公众或服务对象满意度95%1097.27%10分值合计：10096项目支出预算绩效目标自评表（2021年度）项目名称奉节县公安局公平派出所地质灾害挡墙抢险维项目负责人覃扬斌主管部门实施单位奉节县公安局资金情况（万元）类别全年预穿数全年执行数分值执行率得分年度资金总额56.04204956.04204910分100%10分其中：财政拨款56.04204956.04204910分100%10分其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体完成情况综述该项工程的建设使得公平派出所民警能够更安全的办公，人民群众能够更安全的办事。奉节县公安局公平派出所地质灾害挡墙抢险维修工程于2020年5月完成，该项工程的建设使得公平派所民警更安全的办公，人民群众更安全的办事。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值分值实际完成值得分未完成原因及拟采取的措施产出指标（50分）数量指标维修面积200m,15200m,15维修楼层1层151层15质量指标片石参量225%10225%10时效指标项目按期完成率N95%10100%10成本指标经济效益指标效益指标（30分）社会效益指标群众安全感290%.3095%30生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标民警满意度290%595%5社会公众满意席,90%597%5合计100100绩效目标自评表（2021年度）项目名称2021年城市维护费项目负责人焦思刚主管部门奉节县城管局1施单位奉节县公安局资金情况（万元）类别全年预算全年执行分值执行率得分年度资金总额300267.4510分89.15%8.9分其中：财政拨款300267.45其他资金0年度总体目标年初设定目标年度总体完成情况综述充分发挥道路交通设施功能，提高道路交通安全保障水平，减少和预防事故发生。每月及时对城区道路交通设施设备开展维护更新，对智能监控进行维护，有效提升道路通行能力。绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值实际完成值得分未完成原因及拟采取的措施产出指标（50分）数量指标标志标牌10分300块362块10分标线施划10分2万平方2.6万平10分标线铲除10分300平方308平方10分质量指标验收合格率10分100%100%10分时效指标完成时限10分2021年12月底前2021年12月底前10分成本指标经济效益指标效益指标（30分）社会效益指标保障城市交通畅通30分畅通畅通30分生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务群众满意10分>90%95%10分合计100分98.9分
