部门整体支出绩效自评表(4).docx

部门整体支出绩效自评表（2021年度）区级预算单位名称永州市零陵区疾病预防控制中心年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额2456.182456.182456.1810100%10按收入性质分：2456.18按支出性质分：2456.18其中：一般公共预算：2456.18其中：基本支出：2299.98政府性基金拨款：项目支出：156.2纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况1：适龄儿童国家免疫规划接种率290%。2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例70%o3：加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害，完成率280%。4：进一步减少结核病感染、患病和死亡，肺结核患者成功治疗率290%。5：慢病项目完成率100%；在册严重精神病障碍患者管理率280%。完成率100%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标适龄儿童常规免疫接种率290%290%44传染病和突发公共卫生事件报告率、报告及时率298%98%44高危人群干预：干预暗娼，为性病门诊就诊者提供综合干预服务2300人2300人44肺结核患者成功治疗290%290%44慢病项目完成率、严重精神障碍患者管理率2100%、80%ROO%、280%44质量指标传染病和突发公共卫生事件报告率、报告及时率98%98%44艾滋病病毒感染者的结核病筛查率290%90%44肺结核患者成功治疗率达标290%290%44适龄儿童常规免疫接种率>90%290%44慢病项目完成率、严重精神障碍患者管理率2100%、80%2100%、80%44时效指标履职工作任务完成时间2021年全年2021年全年55成本指标预算成本控制情况2456.18万元2456.18万元55效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标加强疾病预防及控制，对保障人民身体健康，社会和谐有序290%290%10IO发展的作用公众重大传染病防治核心知识知晓率85%85%1010全年全区无重大传染病疫情发生285%285%1010生态效益指标对居民健康水平提高和公共卫生均等可持续影化水平提100%100%响指标高有中长期的可持续影响。偏差原因分析：人员、经费不足。改满意度指标服务对象满意度指社会公众满意度295%295%108进措施：加大（10分）标经费投入，确保经费到位。总分10098项目支出绩效自评表（2021年度）项目支出名称入学新生肺结核筛查主管部门永州市零陵区卫健局实施单位永州市零陵区疾病预防控制中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额61.261.261.210100%10其中：当年财政拨款61.261.261.210100%10上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况控制学校结核病流行，减少学校学生结核病发病率50%。完成率100%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标入学新生肺结核筛查人数22万人22万人1515质量指标入学新生肺结核筛查及时率2100%2100%1515时效指标2021年全年2021年全年2021年全年1010成本指标预算成本控制情况61.2万元61.2万元1010效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标减少学校学生结核病发病率20%2100%2100%1515生态效益指标可持续影响指标健康水平持续提高>100%100%1515满意度指标（10分）服务对象满意度指标社会公众满意度295%95%8偏差原因分析：人员、经费不足。改进措施：加大经费投入，确保经费到位。总分10098项目支出绩效自评表（2021年度）项目支出名称病媒生物监测主管部门永州市零陵区卫健局实施单位永州市零陵区疾病预防控制中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额15151510100%10其中：当年财政拨款15151510100%10上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况掌握城区“四害”（鼠、蝇、嶂螂和蚊）密度，考核灭“四害”效果，为国卫管理服务。完成率100%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标对鼠、蝇、嶂螂和敢的监测数量鼠：单月监测一次，全年共六次；蝇：5-10每月监测一次，全年共六次；螳螂：每两月监测一次，全年共六次；蚊：每月中旬监测一次，全年共十二次；鼠：单月监测一次，全年共六次；蝇：5-10每月监测一次，全年共六次；嶂螂:每两月监测一次，全年共六次；蚊：每月中旬监测一次，全年共十二次；1515质量指标对鼠、蝇、嶂螂和蚊的监测合格率>100%100%1515时效指标2021年全年2021年全年2021年全年1010成本指标预算成本控制情况15万元15万元1010效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标掌握城区“四害”（鼠、蝇、螳螂和蚊）密度，考核灭“四害”效果，为国卫管理服务。2100%2100%1515生态效益指标可持续影响指标健康水平持续提高2100%100%1515满意度指标（10分）服务对象满意度指标社会公众满意度295%95%108偏差原因分析：人员、经费不足。改进措施：加大经费投入，确保经费到位。总分10098项目支出绩效自评表（2021年度）项目支出名称上级转移支付（重大传染病防控）主管部门永州市零陵区卫健局实施单位永州市零陵区疾病预防控制中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额80808010100%10其中：当年财政拨款80808010100%10上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况全年全区无重大传染病疫情发生完成率100%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标免疫规划接种率90%90%33肺结核患者成功治疗率,90%290%33在册严重精神病障碍患管理率280%280%33新冠肺炎高风险人群和外环境监测IOOOO管IOOOO管33暗娼、男性性行为人群艾滋病检测270%70%33质量指标免疫规划接种率、肺结核患者成功治疗率、在册严重精神病障碍患管理>100%100%1515率、新冠肺炎高风险人群和外环境监测、暗娼、男性性行为人群艾滋病检测的及时率时效指标2021年全年2021年全年2021年全年1010成本指标预算成本控制情况80万元80万元1010效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标全年全区无重大传染病疫情发生2100%2100%1515生态效益指标可持续影响指标健康水平持续提高>100%100%1515满意度指标（10分）服务对象满意度指标社会公众满意度295%295%108偏差原因分析：人员、经费不足。改进措施：加大经费投入，确保经费到位。总分100982021年度零陵区疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评报告（参考格式）单位名称（盖章）:（此页为封面）一、基本情况（一）部门（单位）基本情况2021年实有在岗人员68名：其中事业人员68名。离退休人员38名。遗抚人员1名。我单位共有内设股室17个，车辆编制2辆。主要职能：管理全区卫生防疫防病工作。本部门2021年度收入总计2456.18