部门整体支出绩效自评表.docx

部门整体支出绩效自评表（2020年度）区级预算单位名称永州市零陵区猫儿岩水库管理所年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额137.59137.59137.5910100%10按收入性质分：137.59按支出性质分：137.59其中：一般公共预算：137.59其中：基本支出：127.29政府性基金拨款：项目支出：10.3纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：防洪保安、安全渡汛，为灌区人民经济发展提供安全保障。目标2;严格遵守出勤、灌溉等管理制度，为灌区人民经济发展提供后盾。目标3;高标准清淤扫障渠道，保证渠道畅通供水。1、保障了灌区人民安全度过汛期，让人民生命财产免遭损失；2、进行清淤扫障，确保了渠道灌溉用水，为农业生产提供给了坚实的后盾。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标农田灌溉渠道清淤扫障4.62万亩30余公里4.62万亩30余公里1010质量指标符合运行效能运行效能符合运行效能1010时效指标及时率100%100%1010成本指标总成本137.59万元137.59万元10IO效益指标（30分）经济效益指标保证灌区粮食稳定丰收粮食丰收灌区粮食大丰收43社会效益指标维护社会稳定社会稳定已完成灌溉农田5.6万亩88生态效益指标确保汛期防洪、防汛安全顺利完成安全度汛生态环境持续改善88可持续影响指标满足灌区农田持续灌溉农田灌溉持续灌溉10IO满意度指标（10分）服务对象满意度指标群众满意度95%100%1010总分10099