部门整体支出绩效自评表(6).docx

部门整体支出绩效自评表（2021年度）部门名称邵阳职工疗养院年度主要任务任务名称主要内容全年预算数（万元）全年执行数（万元）执行率（）分值得分总额财政拨款其他资金总额财政拨款其他资金总额财政拨款其他资金2;艮管资，退干服与理名县府心止L理产离休部务管3.委政中T1、管理资产；2、本院离退休干部的服务与管理；3、承办县乐日298.89298.89301.32301.32100%100%10年度资金总额298.89298.89301.32301.32100%100%(10分1()总体目标预期目标实际完成目标1、管理资产；2、离退休干部服务与管理；3、县委县政府中心工作已完成预期目标绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标分值指标值完成值得分未完成原因和改进措施产出指标（50分）数量指标管理和服务离退休人员及县中心工作1()97%97%9外地人员服务不及时，加强服务质量指标管理和服务效果明显，完成中心工作1096%96%10时效指标及时答复或处理服务对象提出的问题203个工作日内3个工作日内18待遇遗留问题，正在落实中成本指标管理和服务离退休人员及县中心工作10128万元128万元10效益指标（30分）经济效益指标单位管理费用下降810%8%7加强成本控制社会效益指标离退休人员稳定8100%100%8生态效益指标生活环境美好695%95%6可持续影响指标坚定了共产党的领导8100%100%8满意度指标（10分）满意度指标服务对象满意程度1096%96%10总分10096自评等次优（S>90）良（90>SN80）中（80>S60）差（60<S）优填报单位负责人：填报人：马利填报日期：20225J8项目支出绩效自评表（2021年度）项目支出名称离休干部和县处级干部管理费/实物用车管理费/工作经费主管部门邵阳职工疗养院实施单位邵阳H只工疗养院项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额67.5067.5067.5010100%10其中：当年财政拨款67.5067.5067.5010100%10上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况离退休干部管理完成预期目标绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标管理离退休人员97人97人109外地人员服务不及时，加强服务质量指标稳定离退休人员思想95%95%1010时效指标及时提供服务2021年2021年2018待遇遗留问题，正在落实中成本指标工作经费67.5万元67.5万元1010效益指标（30分）经济效益指标管理费用下降10%10%88社会效益指标离退休人员稳定95%95%88生态效益指标生活环境美好95%95%87需加强环境卫生建设可持续影响指标坚定了共产党的领导100%100%66满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象满意程度96%96%1010总分10096填表人：马利填报日期：2022-5-18联系电话:单位负责人签字：附件4部门整体支出绩效评价指标评分表级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分投入预算配置18在职人员控制率3在职人员控制率二（在职人员数/编制数）*100%。小于或等于1计3分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。1“三公经费”变动率3“三公经费”变动率W0,计3分:“三公经费”变动率0,每超过一个百分点扣03分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度"三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额X100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。3商品和服务支出变动率3“商品和服务支出”变动率WO,计3分；“商品和服务支出”变动率0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。“商品和服务支出"变动率=（本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额）/上年度“商品和服务支出”总额X100%。2重点支出安排率3重点支出安排率290%,计3分；80$（含）-90蛤计2分：70%（含）-80%,计1分；低于70%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%o重点项目支出：县政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。3非税收入管理3实行收支两条线，1分；未发生截留、坐支或转移，2分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。3非税收入完成率3非税收入完成率100%,3分，每少一个百分点,扣0.1分,扣完为止。非税收入完成率=（2021年度非税实际收入完成数/2021年度非税收入预算数）X100%,有减免因素的，以非税股确定的为准。3过程预算执行8预算执行率2预算执行率100与，计2分，未完成年初预算按比例扣减。预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%o预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）2级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分预算数。过程结余结转率2结余结转率较上年降低且低于8%以内，2分；结余结转率高于8%或比上年增加的，不得分。结余结转率=结余结转总额/支出预算数*100%。结余结转总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。2“三公经费”控制率2以100%为标准。三公经费控制率WlOo%,计2分;每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。单位没有制定“三公，经费预算，该项不得分。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）X100%O2政府采购2编制政府采购年度预算并上报的，0.5分；追加并编制政府采购预算的，05分；政府采购执行率=IO0$,计1分；每少一个百分点扣0.1分，扣完为止。政府采购执行率=（实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额）X100%。应实行政府采购金额以湘财购201227号文件为标准。2预算管理28管理制度健全性6已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；建立健全单位内部控制制度，1分；会计人员、机构按规定设置，1分；会计基础工作健全，1分；会计档案符合规定要求，1分；项目管理规范（包括项目立项、ER报、招投标、制度建立、按时完工等），1分，每发现少一项扣0.2分，扣完为止。6内控制度情况4分内部控制制度完全执行，4分，执行过程中，某个环节（节点）执行不到位的，每个环节（节点）扣1-1级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分分，扣完为止。过程资金使用合规性14支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效；无超范围、超预算开支；无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。以上情况每出现例不符合要求的扣2分，扣完为止。部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。14预决算信息公开性和完善性4按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实、完整，1分：基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。4级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分资产管理20管理制度健全性2已制定资产管理制度，1分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。2过资产管理安全性16资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴：清查盘点：每年至少清查盘点一次；产权明晰，权证齐全；按标准购置固定资产。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分；未按时报送2021年行政事业单位资产报表的,每延迟一天，扣1分，扣完为止。部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。16程固定资产利用率2固定资产利用率,100%,2分,每低于一个百分点扣0.2分，扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%2绩效管理17目标管理8本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的，各2分,每少一个专项、项目的，扣1分，扣完为止；编制并报送2021年度部门整体支出绩效目标的，2分；在规定时间内报送、公开以上目标的，2分，否则不得分。8级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分绩效评价管理7开展2020年度专项资金绩效自评的，2分，每少一个专项资金的自评扣1分，扣完为止；开展2020年度己完工项目绩效自评的，2分，每少一个项目扣1分，扣完为止；开展2020年度部