部门整体支出绩效评价基础数据表(5).docx

部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位（盖章）：炎陵县九龙工业园管理委员会财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率272488.89%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费1、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待5万元2万元2万元项目支出：1、园区税收返还2508.70万元3216万元3216万元2、园区发展专项资金500万元500万元500万元3、污水厂运营费232.73万元160万元205.35万元4、土地成本返还收入10155.86万元300万元507.86万元5、环卫经费83.22万元89万元80.78万元6、产业发展资金920万元7、化债资金2016.88万元8、企业补助资金598.81万元9、人才公寓改造资金81.70万元公用经费其中：办公费9.93万元6.4万元6.4万元水费、电费、差旅费9.35万元7万元7万元会议费、培训费政府采购金额部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）批复规模（m,）实际规模（nf）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施说明：“项目支出''需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费''填报基本支出中的一般商品和服务支出，“楼堂馆所控制情况”本年度无该项填“无”。部门整体支出绩效自评表（2021年度）预算部门名称（盖章）炎陵县九龙工业园管理委员会年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额253.828457.818449.591099.90%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：7941.72其中：基本支出：322.20政府性基金拨款：507.86项目支出：8127.38纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标固定资产投资28亿元29亿元1515质量指标完成工业税收1.5亿元1.65亿元1515时效指标2021年1至至月12个月12个月1010成本指标不超预算数8135.60万元8127.38万元1010效益指标（30分）经济效益指标技工贸总收入达110亿元125亿元1515社会效益指标新引进项目10个13个1515生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象满意率98%99%1010总分100100等级：优归口管理业务股室审核意见备注：L“执行率”="全年执行数”/“全年预算数”；2.总分设置为IOO分，等级划分为：90分（含）一IOO分为优，80分（含）一90分为良，60分（含）80分为较差，60分以下为差。填报人：联系电话:填报日期：单位负责人签字:部门整体支出绩效评价共性指标评分表填报单位（盖章）：一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）投入目标设定8绩效目标合理性3符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；符合部门制定的中长期实施规划，计1分。绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、“三定”方案、中长期规划。计3分绩效指标明确性5将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。绩效指标细化分解了计提工作任务、指标清晰、可衡量与部门年度的任务数和计划数相对应、与本年度部门预算资金相匹配。计5分一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）预算配置12财政供养人员控制率4以100%为标准。在职人员控制率WIOO%,计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。在职人员控制率二（在职人员数/编制数）×100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。在职人员控制率=（在职人员数24/编制数27）*100%=88.89%计4分“三公经费”变动率4“三公经费”变动率W0,计4分；“三公经费”变动率0,每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度"三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额X1OO%.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。“三公经费”变动率=（本年度"三公经费”总额2-上年度“三公经费”总额5）/上年度“三公经费''总额5×100%=-60%o计4分重点支出安排率4重点支出安排率N90%,计4分；80%（含）-90%,计3分；70%（含）-80%,计2分；60%（含）-70%,计1分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。重点支出安排率二（重点项目支出8127.38/项目总支出8127.38）×100%=100%.计4分一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）过程预算执行16预算调整率4预算调整率=0,计4分；0-10%（含），计3分；10-20%（含），计2分；20-30%（含），计1分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%o预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的费金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算调整率=（预算调整数0/预算数8457.81）×100%=0o计4分支出进度4单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。资金的支出应与实施进度一致。计4分资金结余4当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。当年有结余，但不超过上年结转，计3分；一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）“三公经费”控制率4以100%为标准。三公经费控制率WloO%,计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。“三公经费''控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%o“三公经费''控制率=（“三公经费''实际支出数22三公经费“预算安排数2）×100%=100%o计4分。过程预算管理16管理制度健全性6已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。已建立了各项管理制度并得到有效执行。计6分。资金使用合规性5支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。计5分。一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）预决算信息公开性和完善性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信忌.预决算信息已公开、资料完整、准确真实。计5分资产管理12管理制度健全性4已制定或具有费产管理制度，1分；相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；相关资产管理制度得到有效执行，2分。部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况制定了管理制度、健全完整，合法合规资产管理制度有效执行。4分资产管理安全性5资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；费产账务管理合规，帐实相符；费产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴财政。5分一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）固定资产利用率3每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%固定资产利用率=（在用固定资产总额257.24/所有固定资产257.24）=100%计3分产出职责履行16重点工作实际完成率10（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分二（绩效办考核得分/总分）*4+为此项指标考评得分重点工作完成率100%o得6分民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数100100=100%o