部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率272488.88%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费1.53万元1.8万元1.6万元1、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待1.53万元1.8万元1.6万元项目支出：457.97万元199.1万元395.11万元1、业务工作经费38.23万元36.5万元36.5万兀2、运行维护经费24万元24万元24万元3、网络使用费100万元100万元100万元4、企业群众证照快递费20万元20万元20万元5、其他资金275.74万元18.6万元214.61万元公用经费90.11万元37.95万元41.20万元其中：办公费14.9953.92水费、电费、差旅费4.23.83.32会议费、培训赛1.4552.85政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）批复规模（Hf）实际规模（ITf）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施领导严格把控，全局干部职工树立勤俭节约意识说明：“项目支出''需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费''填报基本支出中的一般商品和服务支出。填表人：黄檐梅联系电话：填报日期：2022.7.20单位负贲人签字：陈小权附件2部门整体支出绩效自评表（2021年度）省级预算部门名称新田县行政审批服务局年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额514.45570.09776.91IO136.28%8按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：570.09其中：基本支出：370.99政府性基金拨款：项目支出：199.1纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况1.优化营商环境，使政务中心各窗口工作有序良好的开展；2.打造省市一流的政府门户网站；3.“一件事一次办”一体化平台的推广应用；4.12345公共服务热线的正常运作，为全县人民提供便民服务；5.配合市创信办开展创信工作，营造“讲诚信、守信用”的社会氛围。按时完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标优化全县营商环境100%100%1010提升全县政务服务水平100%100%1010质量指标考核结果全市前6全市前61010时效指标完成交办工作年底完成完成100%1010成本指标经费使用776.91完成100%1010效益指标经济效（30分）益指标社会效益指标优化全县政务环境、营商环境全市前6全市前61515提升全县人员诚信意识全市前6全市前61515生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标提高办事群众满意度满意度100%达到100%1010总分10098填表人：黄檐梅联系电话：填报日期：2022.7.20单位负责人签字：陈小权（2021年度）项目支出名称网络使用费主管部门实施单位新田县行政审批服务局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额10010090IO90%9其中：当年财政拨款10010090上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况保障全县网络正常使用完成效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标全县区域网络100%100%1515质量指标保障全县网络正常使用正常使用完成1515时效拈标成本指标经费使用100万完成2020效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标保障全县网络正常使用正常使用完成3030生态效益指标可持续影响指标满意度指标（IO分）服务对象满意度指标提高群众满意度满意度100%达到100%1010总分IOO99（2021年度）项目支出名称系统维护费主管部门实施单位新田县行政审批服务局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额24242410100%10其中：当年财政拨款242424上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况保障全县系统平台网络正常使用完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标全县系统平台网络100%100%1515质量指标保障全县系统平台网络正常使用正常使用完成1515时效指标成本指标经费使用24万完成2020效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标保障全县系统平台网络正常使用正常使用完成3030生态效益指标可持续影响指标满意度指标（Io分）服务对象满意度指标提高群众满意度满意度100%达到100%1010总分IOO100（2021年度）项目支出名称企业群众证照快递费主管部门实施单位新田县行政审批服务局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额2020101050%5其中：当年财政拨款202010上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况免费为办事企业、群众寄快递完成经效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标全县所有在政务中心办理业务的企业群众100%100%1515质量指标免费为办事企业、群众寄快递免费邮寄完成1515时效箱标成本指标经费使用20万完成2020效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标免费为办事企业、群众寄快递免费邮寄完成3030生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标提高群众满意度满意度100%达到100%1010总分IOO95（2021年度）项目支出名称政务中心一楼群众免费打印费主管部门实施单位新田县行政审批服务局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额8.68.68.610100%10其中：当年财政拨款8.68.68.6上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况为政务中心办事群众提供免费打印完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标免费打印100%100%1515质量指标免费打印100%100%1515时效指标成本指标经费使用8.6万完成2020效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标为政务中心办事群众提供免费打印正常运行完成3030生态效益指标可持续影响指标满意度指标（IO分）服务对象满意度指标需要打印的群众满意度满意度100%达到100%1010总分IOO100（2021年度）项目支出名称重点业务工作经费主管部门实施单位新田县行政审批服务局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额36.536.536.510100