20xxxxx县测绘资质单位监督检查工作实施方案.docx

20xx年xxx县测绘资质单位监督检查工作实施方案根据广西壮族自治区自然资源厅办公室关于开展20xx年全区测绘资质单位监督检查工作的通知及桂林市自然资源局办公室关于印发V2xx年桂林市测绘资质单位监督检查工作实施方案的通知要求，为切实履行测绘地理信息成果质量监督管理职责，规范测绘地理信息市场秩序，促进地理信息产业健康快速发展，落实安全生产主体责任，县自然资源局定于20xx年4月至1O月在全县组织开展20xx年测绘资质单位监督检查工作（以下简称“监督检查”）,为顺利开展监督检查工作，制定本实施方案。一、概述（一）工作目标认真贯彻落实中华人民共和国测绘法测绘地理信息质量管理办法（国测国发20xx17号）测绘资质管理规定（20XX年版）测绘资质分级标准（20XX年版）广西壮族自治区测绘管理条例广西壮族自治区测绘资质巡查办法桂测发20xx73号）等法律法规，营造良好的营商环境，促进测绘地理信息质量保障体系建设，提高测绘地理信息成果质量为目的，进一步加强测绘质量统一监管，规范市场秩序、提高安全意识，及时掌握全市测绘市场状况，纠正质量管理和成果质量存在的问题，促进全市测绘地理信息管理的持续改进，提高我市测绘地理信息成果质量和保障服务水平。（二）组织管理1 .为营造良好的营商环境，20xx年度全县测绘资质单位监督检查工作严格按照“双随机、一公开”（受检单位随机抽取、受检项目随机抽取、检查结果公开公布）的要求，将质量监督检查、资质巡查和安全生产检查合并开展。2 .县自然资源局调查与测绘管理股负责组织和指导全县测绘资质单位监督检查工作，并组成联合检查组开展全县测绘资质单位的监督检查工作。（三）检查对象1 .广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心（以下简称“质检中心”）负责对全市甲级测绘资质单位进行抽查，市自然资源局协助配合。2 .市自然资源局按照“双随机”要求，在市场监管双随机平台抽取本年度检查单位，抽查比例不少于桂林市乙级测绘资质持证单位数量的30%,桂林市自然资源局和质检中心分别承担三分之二、三分之一的检查工作。3 .县自然资源局负责本行政辖区测绘单位（含分支机构）进行抽查，抽查比例不少于50%,且不少于3家。4 .2OXX年质量监督检查中不合格的单位，直接列为检查对象；合格的单位，不再列为20xx年检查对象。二、检查依据（一）法律法规及政策1 .中华人民共和国测绘法；2 .中华人民共和国产品质量法；3 .中华人民共和国计量法；4 .测绘地理信息质量管理办法（国测国发20xxJ17号）；5 .测绘成果质量监督抽查管理办法（国测国发20109号）；6 .测绘资质管理规定（20XX年版）；7 .测绘资质分级标准（20XX年版）；8 .中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法9 .广西壮族自治区测绘管理条例；10 .广西壮族自治区测绘资质巡查办法（桂测发C20xx73号）。（二）技术依据11 数字测绘成果检查与验收（GB/T18316-2008）;12 测绘成果质量检查与验收（GB/T24356-2009）;13 相关产品的国家标准或部颁标准及项目所依据的标准规程、方案、设计书、招投标文件、任务书、合同书等。三、检查内容（一）质量监督检查质量监督检查主要抽选测绘资质单位20xx年1月1日至20xx年12月31日完成的、广西行政区域内的测绘地理信息项目成果。具体内容如下：按规范要求进行抽样；项目的技术设计书、质量检查报告及各类检查记录、技术总结等文档资料的齐全性及编写的规范性；项目使用仪器检定证书的有效性；按照项目相应专业测绘产品检验规范对项目的质量元素及检查项进行逐一检查及质量评定；编制项目检验报告。（二）资质巡查内容对受检单位的测绘资质条件以及依法开展测绘活动情况进行监督检查。具体检查测绘资质单位的基本信息、人员、设备情况与资质管理要求的相符性；承担测绘项目与测绘资质等级、业务范围是否一致；质量保证体系、测绘成果及资料等级业务范围是否一致；质量保证体系、测绘成果及资料档案管理制度、测绘成果保密制度建设及运行情况；履行测绘业务及遵守相关法律法规情况。（三）安全生产检查内容重点检查测绘资质单位的安全生产制度和执行情况。四、检查工作步骤（一）自查自纠阶段及材料报送（4月1日-4月25日）1.开展自查自纠各测绘资质单位按照监督检查内容开展自查，对在自查中发现的问题要认真对待，自觉开展自纠工作；4月21日前，各测绘资质单位按照属地管理原则，将测绘资质单位基本情况自查表（见附件1）及测绘项目情况汇总表（附件2）报送到县自然资源局调查与测绘管理股邮箱：®o各测绘资质单位如实填写测绘项目情况汇总表，如存在缓报、瞒报、漏报的,一经查出,按照监督检查相关办法,视为拒检行为,直接判定不合格,同时计为专项抽查对象,纳入不良信用体系。2 .确定受检对象及检查人员按照“双随机”要求堆市场监管局双随机平台随机抽取本年度抽检单位和检查人员。其中:甲级测绘资质单位监督检查由自治区自然资源厅国土测绘处组织实施并抽取受检单位;乙级测绘资质单位监督检查由市自然资源局组织实施并抽取；各县（市、区）自然资源局负责本行政辖区测绘单位（含分支机构）进行抽取，当年上级已抽取的测绘资质单位，当地自然资源局原则上不重复抽取。4 .检查人员培训组织质量检查人员参加自治区自然资源厅开展技术培训。组织参加测绘成果质量监督抽查有关的政策、规定、纪律要求、实施方案、技术方案等方面的培训；测绘资质巡查相关法律法规、纪律要求和安全生产检查等方面的培训。5 .测绘资质迎检准备各测绘资质单位按照测绘资质单位应提供的资料目录一览表（见附件4）要求准备相关材料，做好迎检准备。（二）实施阶段（4月26日9月30日）根据实施方案要求，将采用“双随机、一公开”方式确定被巡查单位名单以及确定检查人员，除由广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心及市自然资源局组成联合监督检查组具体负责检查的单位以外，其他受检单位均由县自然资源局组成联合监督检查组开展检查,并提前7天向受检单位印发监督检查通知书，于9月30日前完成测绘资质单位监督检查工作。联合监督检查组在受检单位现场抽取检查项目，并开展项目成果质量监督检查，同时开展质量管理体系检查、资质巡查及安全生产检查等内容。（三）总结与处理阶段（10月1日0月20日）联合检查组对抽查中发现的有关问题和违法线索，按法定程序予以处理，在完成检查任务后的20个工作日内，通过国家企业信用信息公示系统（广西）、信用中国（广西）等平台录入并公示检查结果，对抽查发现的违法失信行为依法实施联合惩戒。五、检查工作流程（一）首次会议监督检查开展前，县自然资源局统一组织召开监督检查首次会议Q联合监督检查小组成员、受检单位领导和相关人员参加会议，介绍检查的目的和意义，告知检查内容、依据、方法、程序和时间安排，以及受检单位权利和义务，检查小组的职责，对检查工作的要求。填写会议签到表和会议记录表，确认联系方式和配合人员。（二）成果质量监督检查1 .抽取项目抽选20xx年1月1日至20xx年12月31日受检单位承担完成的广西行政区域内的测绘地理信息项目成果。抽选范围包括基础测绘项目、不动产测绘、工程测图项目、管线测量项目以及其他重点工程项目。2 .成果检查根据抽检项目的成果类型、内容及特性，依据相应的标准和规范开展检查工作。（三）资质巡查、安全生产检查、质量管理体系检查1 .联合监督检查组采用内业检查的方式，现场检查测绘资质单位相关管理制度材料及执行情况。2 .依据xxx县质量管理体系检查记录表xxx县测绘资质巡查记录表xxx县测绘安全生产检查记录表（见附件）中的相关内容进行逐一检查。（四）末次会议完成检查后，召开监督检查末次会议，通报检查情况。由监督检查组向受检单位反馈检查意见，通报受检项目成果质量、单位资质条件及依法从事测绘活动、安全生产情况等方面存在的主要问题，并提出改进意见和建议，受检单位当事人表态发言，双方对检查过程中的记录文件签字盖章。六、检查结论（一）质量监督检查质量监督检查分为测绘成果质量检查和质量管理体系检查。测绘成果质量结论分批合格、批不合格。当且仅当被检项目各成果样本均评定为合格时，测绘成果质量监督抽查结论为批合格，否则为批不合格。（二）测绘资质巡查按照广西壮族自治区测绘资质巡查办法和测绘资质管理办法测绘资质分类分级标准（20XX年）相关规定作出综合判定。被巡查单位存在违法行为的，由测绘地理信息行政主管部门依法查处，并及时上报上级测绘地理信息行政主管部门。属于核减专业范围、降低资质等级、吊销测绘资质证书等处罚决定的，由发证机关作出。属于不良信用信息的记入单位的测绘地理信息市场信用档案。被巡查单位有下列情形之一的，下达整改通知：一是单位条件变化后不符合测绘资质标准的；二是应变更有关事项而未申请变更的;三是仪器设备检定时效过期的；四是有关制度不符合测绘资质管理规定的；五是在测绘地理信息市场活动中存在违规行为，尚未达到给予行政处罚程度的；六是其他应该责令限期整改的情形。被巡查单位应在整改期限内提交书面整改报告，自然资源主管部门对整改情况组织复查。（三）安全生产检查重点检查测绘资质单位的安全生产制度及执行情况。发现测绘资质单位安全生产制度不全的或执行不严的，进行督促整改。七、工作要求（一）此次测绘资质单位监督的结果将作为测绘单位信用等级评定以及公示年度报告的重要依据，各测绘资质单位要积极配合，按时报送自查情况报告，按要求如实提供有关材料，并对提交材料的真实性负责；各受检单位对联合检查组提出的整改通知及时整改，对拒绝接受检查，及检查结束后，存在突出问题和整改不及时、不到位的单位，将依照有关规定进行处理。（二）各测绘资质单位要不断完善质量管理体系，熟悉相关法律法规，持续改进测绘行为；受查单位应积极配合巡查工作，在人员、仪器设备、资料等方面给予支持，保证巡查工作顺利开展（三）严格按照安全生产要求做好安全防护,执行安全生产操作要求,积极应对汛期、地质灾害等对监督检查工作的影响。如遇突发情况或安全事故,应及时向上级主管部门报告,要善处理相关事务。保守受检单位和项目成果涉及的国家秘密、商业秘密和工作秘密,切实履行检查过程的保密义务,不得泄漏和擅自发布检查相关信息。（四）各受检单位严格按照疫情防控工作有关要求，做好检查期间防疫措施，如室内通风、清洁消毒、体温检测等防疫措施；受检单位人员做好检查期间个人防护工作。八、附件