2021年度重点项目绩效自评报告.docx
2021年度重点项目绩效自评报告一、重点项目支出基本情况2021年开福区机关事务中心项目支出年初预算3432.7万元，年中预算调整了部分经费，实际支出3762.02万元，全部实行项目支出绩效目标管理，其中重点项目5个。二、重点项目绩效完成情况大院物业管理费645.66万元。与鸿运物业公司签订合同，用于机关大院物业管理，按季度考核情况支付物业管理费用。7月开始重新签订物业合同，合同总金额669.6万元，年中追加下半年经费26.95万元，新合同按月支付，每月支付55.8万元。本次物业服务费用上涨，是因为不动产登记工作落户区行政审批中心办公，新建办公区域1200多平米，办事市民人数增加较多，为确保服务效果和办事效率，行政审批中心向区政府领导申请，获批后增加各类物业服务人员共8名。我中心全体干部、职工按照物业管理合同约定要求，对物业公司提供的每一项服务进行每日检查、考核，实现了物业管理精致、精细、精准化服务，圆满完成2021年度区机关大院物业服务管理项目的各项工作，为区机关的干部、职工营造了舒适、有序的工作环境。水、电、气及空调能源费590万元。主要用于区机关大院水、电和天然气费用支出及空调能源服务费。费用按实际情况开支，2021年支出537.52万元，其中：水费88.67万元，电费209.95万元,燃气费34.4万元，空调能源服务费204.5万元（与远大空调公司签订合同，分二次支付）。主要对办公、园林养护、景观亮化和生活需要的水、电、气、能源进行了有效保障，营造了良好的办公环境。公车运行经费及购置经费359.3万元。其中：车辆运行经费292.3万元；公务用车购置经费67万元。主要用于公务用车运行中维护维修、公务车辆的使用调度、车辆的年检年审、更新处置、交通事故的协调等工作。2021年支出347.7万元，其中：车辆运行经费支出280.7万元；公务用车购置67万元，用于购买了两台红旗轿车，一台上汽大通新能源车，另有一台只支付6.02万元定金。2021年度，为优化车辆信息管理及调度，区机关事务中心公车管理中心设立“开福区公车管理”系统，随机调度，并严格审核公务出行申请单，凡不符合条件的一律驳回，从严把好公车调派关，坚决杜绝违规派遣公车与违规使用公车的情况。经统计，全年共计公务出行2.4万多台次，基本满足了全区公车参改单位的正常公务出行和行政执法。通过“严审核、强监管、计行程、核油耗、拒违章、控维修”等多种手段，对车辆的出行审批、定点停放、记录资料、行程公里数、车辆油耗、加油地点等相关方面进行综合管理，有效杜绝了公车私用、公油私加的现象，降低了车辆运行成本。食堂就餐补助I1.oO万元。主要用于机关大院工作人员食堂用餐，每月按照实际使用情况予以申报。2021年平均每月就餐补贴人数约为1540人，全年共计补助金额1068.61万元，每月约89万元。全年保障干部职工用餐434871人次，零例安全生产事故；圆满完成区第六次党代会、人大、政协、群团组织等重大会议用餐保障任务。中心追求精益求精，着力增强生活保障优质化服务。一是始终把食品安全摆在重要位置，紧盯食材采购和安全抽检重要环节。确保有限的资金用在刀刃上，确保货品供应质量。不定期进行原材料抽样检测，严把食品安全关和质量关。二是创新服务方式，精细提升服务质量。三是加大宣传力度，着力提升节约意识。规范机关干部用餐秩序，为机关干部提供一个满意的就餐环境。机关大院维修专项600万元。对涉及政府投资的新建、扩建、改建项目以及维护改造，达到进一步改善机关大院内的办公环境，提升政府机关办公形象。虽然经费严重不足，但为切实保障机关基础设施功能完备，保障开福区机关干部职工正常办公秩序，营造一个干净、整洁、明亮、有序的办公环境。中心统筹安排全年项目经费支付，2021年支出599.86万元。用于区不动产便民服务大厅主体建筑部分、杆线入地土建配套项目、电力配套工程、机关庭院路灯更换施工项目、区机关二办多个卫生间防水改造项目、二号车库顶坪改造项目等大小维修改造项目45个。三、存在的问题和改进措施1、物业保卫方面。物业服务人员流动性较大，新进人员岗位培训跟进不及时，造成应急事件处理不规范。垃圾分类投放准确率偏低，职工主动参与性不够。2、大院建成也有一定年限，部分电源线路、水管等公共设施使用年限较长，跳闸、爆管等问题频发，由于大院维修专项资金不足,无法全部进行更换，只能根据实际情况进行抢修，有可能对机关内各部门和机关干部造成一定的影响。3、公车运行方面。公务车辆购置时间普遍较长，10年以上的车辆均出现老化，故障发生率大，部分车辆维修率高,一定程度上影响公务出行。改进措施：1、全力抓好区治大院安全运行，加强安保、消防、保洁、绿化、设备网格化管理，持续创设安全、稳定的办公环境。加大宣传力度，进一步提高机关工作人员垃圾分类准确投放率。深入调研、考察、制定方案，采取有效措施，加强对区治大院停车管理，探索收费管理模式，切实缓解停车难现象。2、加强项目的跟踪管理，做好工程项目的及时验收，提高工程结算效率。3、持续加强公务车辆监管，确保公务车辆安全、高效、规范化运转。综合考虑车辆车况及近年维修费用等因素，制定报废更新计划，分批次报废更新车辆，保障公务车辆正常运行。我中心按照项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面的情况进行了自评，根据自评表评分，项目综合评分为98分。将根据绩效自评结果，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，并按照相关要求进行公开。
