企业隐患排查清单管理工作指导手册模板.docx

企业隐患排查治理清单管理工作指导手册某某省安全生产委员会办公室202*年3月企业隐患排查治理清单管理主要内容一、成立隐患排查治理责任小组二、制定企业安全生产隐患排查清单三、建立规范化隐患排查管理台帐四、制作隐患排查治理公示牌五、实行隐患排查奖惩制度六、发布正式文件实行隐患排查治理清单管理七、开展隐患排查治理学习培训一、成立隐患排查治理责任小组成立主要负责人担任组长的隐患排查治理责任小组，由公司安全管理部门负责人和隐患发生部门（车间）负责人任组员，并依据公司安全生产责任制确定其职责。隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）的事故隐患排查治理工作负责，公司安全管理部门对事故隐患排查治理工作实施监督管理。生产经营项目、场所、设备发包、出租的，公司安全管理部门应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控报告的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。二、制定企业安全生产隐患排查清单企业安全生产隐患排查清单由企业清单和部门清单两个部分组成。一是制定企业清单。企业结合单位实际情况，对照安全生产隐患自查标准（通过某某省安全生产监督管理局网站或某某省隐患排查治理信息系统下载），通过取舍，编制本企业隐患排查清单，确定必检项目，对必检项目进行分析确定检查频次，落实责任部门及责任人，做到“一企业一清单”。见例1。二是制定部门清单：将企业清单按“责任部门”进行分解，做到“一部门一清单”。见例2。企业清单要做到企业内部统一格式、统一发布、统一批准、统一审核、统一印刷。公司安全生产隐患排查清单行业类别：加工企业序号一级类型二级类型三级类型四级类型标准类型描述参考依据排查周期排查部门排查责任人备注1基础管理资质证照营业执照申请从事个体工商业经营的个人或者家庭，应当持所在地户籍证明及其他有关证明，向所在地工商行政管理机关申请登记，经县级工商行政管理机关核准领取营业执照后，方可营业。成乡个体工商户管理暂行条例第7条1年安环部XXX2现场管理用电安全配电箱、柜漏电保护是否齐全、灵敏可靠、定期自检箱盘内开关灵活可靠。带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流和动作时间按设计要求。配电柜、成套控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装施工工艺标准第条7天动力仓管部XXX3现场管理用电安全配电箱、柜在使用移动式的I类设备时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，使用带保护接地极的插座，同时宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。用电安全导则第4.16条7天各车间各车间主任4现场管理从业人员操作行为“三违”行为杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。国家安监总局15号令第44条1天各车间各车间主任5动力仓萱部安全生产隐患排查清单责任人：XXX序号一级类型二级类型三级类型四级类型标准类型描述参考依据排查周期备注1现场管理用电安全配电箱、柜框架接地柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸线编织铜线连接，作好标识。配电柜、成套控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装施工工艺标准第4.1.2条7天2现场管理用电安全配电箱、柜用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。用电安全导则第4.8条7天3现场管理用电安全配电箱、柜插座回路均应设置剩余电流动作保护装置。宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。低压配电设计规范第5.2.1条7天4车间内成品、半成品、原材料及使用工具等物件存放是否安全合理，是否堵塞安全通道1天自定义排查内容5三、建立规范化隐患排查管理台帐包括4种表格：安全生产隐患排查记录表、一般安全生产隐患登记及整改销号审批表、重大安全生产隐患登记及整改销号审批表、各部门上报的安全生产隐患汇总表。见例3、4、5、6o车间安全生产隐患排查记录表序号检查内容及标准描述排查周期是否检查隐患概述整改时间是J否X11.通道路面应平整，无台阶、无坑沟；2.无积油、积水，无绊脚物。1天21.任何堆放在通道标记线内和压住安全通道标记线的物件都判定为占道；2.车间占道率应低于5%；3.不得有物件将通道横向全部堵死。1天3作业人员劳动防护用品是否正确佩戴和使用。1天4检查时间：年月日检查责任人:检查人员签字:一般安全生产隐患登记及整改销号审批表单位：年月日责任单位整改责任人隐患名称地点发现时间整改完成时间隐患情况整改情况单位分管领导意见例4重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号:单位名称单位负责人陞患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整改情况单位分管领导意见单位主要负责人意见监管部门意见安全生产隐患汇总表单位：年月日序号发现时间隐患名称隐患地址隐患基本情况整改目标要求整改责任单位及责任人整改督办单位及贲任人整改完成情况整改完成时间四、制作隐患排查治理公示牌各单位、及其所属部门、车间各制作1块隐患排查治理公示牌，在公司、部门、车间显要位置进行公示。包含企业隐患排查流程图、责任人公示牌、各部门隐患排查清单公示牌。见例7、8、9、10、12。××××××××××××总承包公司安全生产隐患排查治理流程图安全生产隐患排查治理责任人公示牌×义义总承包公司安全检查表公示序号标准类型描述参考依据检查周期检查部门检查责任人1电源线、电源插头应采用橡皮护套绝缘软线。与电源联接，应采用开关、插头座。严禁用导线直接插入插座，或挂在电源线上使用。电气安全工作规程第88条1天XX部×X2各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检，合格后方可使用。安全用具不应超期使用。变配电室安全管理规范第5.18.3条1周义X部XX3用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品中华人民共和国职业病防治法第二十条1天XX部XX4压力容器管理人员、操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书特种设备安全监察条例第38条1月XX部×X5特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书某某市安全生产条例第12条1月XX部×X6严禁擅自拆除、停止使用职业病防护设备中华人民共和国职业病防治法第二十三条1天XX部×X7车间、库房等作业场所应设置防静电装置危险化学品安全管理条例条第16条1天XX部×X8开关、灯具、线路、用电设施均应符合防爆要求爆炸危险场所安全规定第17条1年XX部XX州全安船钢分匚(I函港分匚(Ir铁分厂一Ir阿分Jjx仓席-I财务科丁I¾备质量科1ro力资源LHJI局位lli¾Lf附位T的位-f面使岗位岗位K-总务科-I-岗位-上一一值班室->岗位-HI-安环科-I-埼位-fI各部门、车研4I安全科IJI信总员I.'两化'、管理系统旬安全监管责任人：李孝钦6也生型第比出年911次)*1次归1>a1023“78M<. 门3*短&>G03B13B7-ZOOB用Ati玄±0桁)M30 SACM3HtW*>(tSXBMi.)IaaHW&；HIC2、向K*Etsn2:L）W8必久性甲、 ”工整理/% «»d. X9, XyjetoJttit*A： : ：'?工器黑K ««. rfBtt4tHS%，斗皴？ 不正咋土 I -1«Iea用35口清.，配尸场静中；tu疗。人 gja*" APf8, 而，羊t> ICQT隶， 二J出尸父""？、swe¾¾frfcr:, “4” 启“方布影6优”的ZN忙K,反力必Iffm林声彳&小坟应.学个建长片安生体Mt5*研&？JW；V1-t . <qfr4* ttT7.e答人K.冷件人乂匕IZtHFIN-aj!5 & H/人U,的专取的“而赤.辰靛海标（MK.WX¾ 七。色堂十产H力 井本M ）上品蹲岩浊/丽F氏祖KM攵工*宙D厩NyGD若ht怔,：,小绘:"以初 X 三 5fc=j 竺林内梦箕E;1M;置Rg.<Qm;%S>fl¾fttSfrSJ jntt!Se,G23D4Gr-P4T: MWW>«S»XtG5#：H指Mf 台？聚K IltK壮忖方K""NbHiIiffl栏“MC.神Sm-，语 ,aj4KA正£7示出旃H=一瓦壬立钎康地FT 气、堂也2 等线公里簟正亭*送丝竺IK1讨交空力灯.至It(115”,44JWQ*B.匕钳导C姚诠名i*A44W辛后条倒jXGt?.1次衅(UUUi>iS>女初3T20S7Wt*siisj»>现,&.脚4%一免用2出5?7Raki兴*伞名口»g)xy1次附孽X.& 38»必年(tHKli±SW东例篇27苴24#&.&大士肱?.F.B 25.松口、±行史工全金产村底七，次“二衣Mqi£&和MR,王叨*猛始和安斓;2-卬？千K.C,R1C4i HKN I-1“'，森题心可在无§¥不菊行承包£