xxx县xxx种养殖专业合作社花椒仓储设施建设项目20xx年度项目支出绩效自评报告.docx

XXX县XXX种养殖专业合作社花椒仓储设施建设项目20xx年度项目支出绩效自评报告一、自评结论（一）自评得分县供销社对XXX县XXX种养殖专业合作社生猪养殖场建设项目的预算执行情况和年度绩效指标（产出指标、效益指标和满意度指标）完成情况认真开展自检自查，绩效自评得分84分。（一）绩效目标完成情况1.预算执行完成情况：财政下达项目资金50万元，目前已拨付10万元，预算执行率为20%,绩效自评得分4分。2 .产出指标完成情况：各项指标全面完成，绩效自评得分40分。3 .效益指标完成情况：各项指标全面完成，绩效自评得分30分。4 .满意度指标完成情况：综合测评达95%,绩效自评得分10分。（三）存在的问题和原因分析项目点多面广，单位办公经费短缺，开展现场督促检查工作难度大。同时财政涉农资金拨付进度缓慢，影响项目建设进度。（四）下一步拟改进措施及有关建议用好单位办公经费，多到项目点开展督查检查；积极向上反映，加大项目资金拨付力度，促进项目建设进度和和作用发挥。二、佐证材料（一）项目基本情况1.项目名称：XXX县XXX种养殖专业合作社花椒仓储设施建设项目。5 .项目属性：新建。6 .项目承建单位：XXX县XXX种养殖专业合作社。7 .项目建设地点：保山市XXX县大田坝镇清河村山后村民小组。8 .建设内容及规模：建设仓储用房（二层、钢架结构）360.OOm2;购进安装设备5台、套，其中：烘干机（25P）2台、花椒筛选机（WYFL-80）1台、圆型筛籽机（WYSZJ-500）1台、色选机（6SXM80）1台；技术培训54人次。项目建成后，达设计能力年合作社年销售干花椒20.00吨。9 .投资规模及资金筹措：（1）投资概算：项目概算总投资66.40万元，其中：建筑安装工程费36.20万元，占总投资的54.52%；设备购进与安装费28.26万元，占总投资的42.56%；工程建设其他费L94万元，占总投资的2.92%o（2）资金筹措：项目概算总投资66.40万元，其中：申请财政补助资金50.00万元,占筹资总额的75.30%；合作社自筹16.40万元，占筹资总额的24.70%。10 建设期限：20xx年7月至11月。11 效益分析：（1）经济效益：项目建成后，预计年销售干花椒20.OO吨，综合销售单价3.50万元/吨，预计实现收入70.OO万元，扣除成本61.40万元（含收购青花椒成本、人员工资、水电费、土地租赁费等），可实现盈余&60万元，提取公积、公益金3.Ol万元后，实现可分配盈余5.59万元，户均实现返利、分红1035.OO元。（2）社会效益：项目建成运行后，将有效解决项目区所产花椒产品仓储、烘干等困难问题，增强项目区花椒产业后续发展能力，使产业发展条件更加优越，提高市场竞争能力，带动区域群众增收。为区域巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接奠定良好基础。（二）自评工作开展情况为加强项目实施的领导和管理，合作社成立了项目建设领导小组，由法人代表任组长，理事会、监事会成员等为成员，领导小组下设办公室，领导小组成员分工明确，并指定专人负责处理日常事务。严格执行项目管理相关制度和要求,认真组织项目的设计、编报、实施等各项工作，按时、按质、按量完成项目建设内容。XXX县供销合作社联合社作为项目主管部门，成立了项目建设工作领导小组，对合作社项目申报资料认真把关，对项目实施方案组织专家组进行评审、组织相关部门对审核，最后报县级审批。项目启动后，县供销社定期不定期开展项目督促检查，对存在问题及时提出整改要求；每周了解项目进展情况，按要求上报项目进度。项目建设内容完成后，合作社先组织自验，自验合格后报请县供销社验收，县供销社再根据情况组织开展验收工作，并作出真实的绩效评价。（三）绩效评价指标分析1 .预算执行情况分析：XXX县XXX种养殖专业合作社花椒仓储设施建设项目委托第三方公开招投标，最终云南地投建设工程有限公司中标，该公司负责土建施工、设备购置安装建设内容，XXX县XXX种养殖专业合作社负责花椒种植管理及病虫害防治培训工作。项目建设于20xx年7月9日开工，20XX年12月27日完工。因县财政困难，目前50万元统筹整合项目资金只拨付到位10万元，预算执行率为20%。项目计划建设内容已在政府网站、项目所在乡（镇）、村（社区）和项目点进行公示，广泛接受社会和群众监督。2 .绩效目标完成情况分析：项目建设的预算执行情况和年度绩效指标（产出指标、效益指标和满意度指标）设置合理。项目建设内容完成情况拟在政府网站、项目所在乡（镇）、村（社区）和项目点进行公示，广泛接受社会和群众监督。（四）上年度部门自评结果应用情况绩效评价工作是对项目、资金、管理、效益等方面进行全面考核评价的一项重要工作，绩效评价工作的顺利开展将进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，不断提高财政资金使用效益和管理水平。（五）其他需要说明的问题建议县财政积极筹措资金，尽快拨付剩余财政涉农项目资金，使项目尽早发挥效益。