货物入库验收作业规范验收准备、凭证核对、检查办法.docx

货物入库验收作业规范第1章总则第1条目的为统一进货验收方法，查明入库数量，确保不进不合格货物，明确货物交接双方的责任，特定本细则。第2条适用范围所有进入本公司仓库的货物均需遵循本细则进行严格验收，包括核对凭证、包装验收、数量验收、质量检验4个步骤。第3条入库验收原则货物验收应该符合及时、准确、严格、经济原则。第2章入库验收准备第4条入库准备规定入库前，仓库管理人员应做好货物验收的准备工作，一般情况下，需至少提前一天进行入库准备工作。第5条准备工作内容具体准备工作包括5个方面，如下表所示。货物验收准备内容一览表准备事项准备内容人员准备安排负责质量验收的技术人员、用料单位专业技术人员、配合质量验收的装卸搬运人员资料准备收集、整理并熟悉待验货物的验收凭证、资料、验收标准、订货合同、记录资料等器具准备准备验收用的计量、卡量器具，检测仪器、仪表等，并提前做好器具检查货位准备落实货物存放货位、堆垛方式、保管方法等设备准备确定大批量货物验收所需机械设备，准备所需装卸搬运机械的申请调用第3章凭证核对第6条凭证核对要求1 .仓库管理人员需对货物相关凭证加以核对，凡供货单位提供的质量证明书、合格证、发货明细表等均需和入库货物相符。2 .当送货方拒绝提供相关单据时，应拒绝检验接收货物。3 7条核对内容4 要核对的凭证包括以下3个方面，不得漏检。1 .审核验收依据，包括货物的入库通知单、订货合同、协议书等内容。2 .供货方提供的验收凭证，包括质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、发货明细表等。3 .送货方（承运单位）提供的运输单证，包括运输商务记录、提货通知单、货物残损记录、公路运输交接单等。4 8条凭证问题处理当供应商提供的证件、单据不齐全，或者与实际货物不符时，应和供应商、承运单位以及有关业务部门联系，尽快解决问题。第4章货物验收5 9条外观验收当核对资料、证件等都符合条件后，对实物进行外观验收，一般情况下采用感官检验方法。具体检验内容包括如下2方面。1 .检查货物的包装是否完好，是否受沾污、受潮、霉变、受锈蚀和破裂等。2 .存储合同对包装有具体要求的，耍严格按照规定验收，包装验收内容包括：箱板厚度，纸箱、包袋的质量，打包铁腰的匝数，包装干燥程度等。第10条大数验收仓库管理人员需严格进行数量验收，对于货物的大件包装，可采用逐件点数、集中堆码点数等大数点收方式进行点收，大数点收合格后方可进行细数检收。第11条细数检收大数点收完成后，仓库管理人员应当遵循如下规则进行细数检收。1 .开箱、开包，核点货物细数。2 .称重货物按照净重计数。3 .定尺和按件表明数量的货物，需要拆内包装进行抽查。抽验无差错或者其他问题时，可不再拆验内包装。4 .不能换算或者抽查的货物一律全部过磅计量。5 12条质量检验1 .通过感官检验就能确定货物质量的，由仓储部门自检，并做好货物检验记录；而一些特殊的货物验收交由质检部门进行化验和技术测定。2 .对于外来商品货物，检验人员根据合同规定确定抽验比例，当合同没有明确规定时，应按照下列原则来确定抽验比例，如下表所示。抽验比例确定原则表影响因素评判标准或原则货物价值货物价值高的，抽验比例大；货物价值特别高的，全检货物性质货物性质不稳定、质量易变化的，抽验比例大气候条件在雨季怕潮货物抽检比例大，冬季怕冻货物抽检比例大，夏季易变质货物抽检比例大运输方式采用容易影响货物质量的运输方式运送的货物，抽验比例大供应商信誉信誉好的供应商货物，抽验比例小，特殊情况可以免检生产技术生产技术水平高的公司供应的产品，质量稳定，抽验比例小储存时间入库前已储存较长时间的货物，应当提高抽验比例第5章验收问题处理第13条数量不符数量多余或短缺的情况，经复核确认后，立即在送货单各联上批注清楚，由仓库管理人员和送货方共同签章后，按实数签收，并通知供应商。第14条包装问题处理包装有异状时，仓库管理人员和送货方一同开箱、拆包进行检查，查明情况后由送货方出具入库货物异状记录，并通知仓库管理人员另行存放等待处理。第15条质量问题处理货物有质量问题时，仓库管理人员应将残损货物另列，好坏分开，并立刻通知供应商，以备检查处理。货物入库单据上将完好货物和问题货物分开签收。第6章附则第16条本细则由仓储部制定，仓储部保留对该细则的解释权。第17条本细则自颁布之日起实施。苏州和阳金属科技有限公司文件名称储运部物流雨天作业规范版次修订日期主要修订内容A2017/06/27新制定核准审核拟案1 .目的加强我司原料、半成品、成品雨天厂内转运、物流装车运输时的管控,保证原料、半成品、成品雨天在转运、装车、运输过程中的安全特制定本程序。2 .范围公司所有原料、半成品、成品的厂内转运、装车、运输。3 .职责1. 1.储运部所有原料、半成品、成品,运输人员负责按照本作业规程对原料、半成品、成品在雨天进行接卸、转运、装车、运输。3. 2.储运部负责指导、督促原料、半成品、成品转运人员按照本作业规程对上坎箱进行接卸、转运、装车、运输。4 .工作内容1. 1.储运部所有原料、半成品、成品，在雨天进行接卸、转运、装车、运输过程中需保证原料、半成品、成品不能被雨水淋到，以保证产品的质量。4. 2.原料、半成品、成品，在雨天进行接卸、转运、装车、运输过程中须按以下规范进行作业：(1)用叉车搬运应遵从叉车安全操作规程。(2)原料、半成品供应商来料时必须有3层以上的缠绕膜防护；(3)原料、半成品在厂内转运时如遇雨天必须有3层以上的缠绕膜防护，否则将不可以厂内转运；(4)威特、西奥、快递等客户散件发货时必须用3层以上缠绕膜绕好，保证成品得到有效保护。(5)上坎箱雨天发运时，则根据雨量的大小来确实是否装车。(a)如果雨量在：小雨和中雨可以正常发运装车且装好车的上坎箱必须立即用雨布盖好;(b)如果是大雨或暴雨天则停止上坎箱装车，待雨停或者变小后装车。(6)储运部上坎箱、散件装车完毕后必须由品质部相关人员拍照确认，并在上坎箱发货信息记录表、发货单上签字确认。