进料检验程序书.docx

进料检验程序书一、目的确保原物料进厂后，其质量能符合本公司生产之需求，使生产顺畅且产品质量能符合客户之要求。二、范围本公司所有原物料均属之。三、定义1.重大异常：原纱起毛，染料连续三批进货检验均不合格时，印刷品出现公司名称或公司住址电话印制错误时。2.次要异常：原纱沾染油污或原纱出现捻度不均现象时。四、权责单位厂务部、营业部五、作业流程六、作业内容6.1 进料需求6.1.1 依客户订单及库存不足时，进行采购厂务部所需之原物料与营业部所需之物料。6.2 送货/退货/特采621供货商根据交货日期交货时，应检附送货单据。6.2.1 经判定不合格之原物料打样员开立''异常处理联络单如附件1并依【矫正与预防措施管理程序书】之相关规定处理，经会计员查证确实无法使用时，即通知供货商办理退货，由采购申请人会同制品组主管与供货商之相关人员于暂存区，依。采购订单如附件2之第二联与供货商之送货单据，清点物品名称与数量后，请供货商之相关人员将送货单据注销或补开退货单，送交或寄给会计员，并于、'采购订单”如附件2之第二联签名并标注日期，以确认供货商已确实收到退货，制品组主管将''采购订单如附件2之第二联交给会计员,作为付款与供货商评等之依据。6.2.2 不合格之原物料若因现场待料或其他因素急需使用此原物料，在不直接影响产品质量条件下，由相关单位主管依【特采处理程序书】之相关规定，提出特采申请。6.3 核对、点收6.3.1 .1制品组主管请运输公司或供货商之相关人员，将原物料分别搬运至原料待验区或物料待验区，核对''采购订单如附件2之第二联与供货商或运输公司之送货单据，确认供货商与交货日期并清点物品名称与数量无误后，于供货商或运输公司之送货单据与采购订单”如附件2之第二联上签名并标注日期。6.3.2 .2若为物料，制品组主管将''采购订单如附件2之第二联与送货单据留存保管，以便进行验收作业。6.3.13 若为生产性原料，制品组主管将''采购订单如附件2之第二联与送货单据一并转交给打样员，以便进行验收作业。6.3.14 业部之物料6.3.14.1 仓配组主管请运输公司或供货商之相关人员，将物料搬运至物料待验区，核对采购订单"如附件2之第二联与供应商或运输公司之送货单据，确认供货商与交货日期并清点物品名称与数量无误后，于供货商或运输公司之送货单据与。采购订单如附件2之第二联上,签名并标注日期后，准备进行验收作业。6.4 检测6.4.1 物料：制品组与仓配组主管依进料检测标准之相关规定，进行抽样检查后，将检测结果登录于''进料检测记录表如附件3。6.4.2.1打样员依与各相关之检验、量测与试验设备之操作与校正作业准书中之相关规定，进行抽样检测后，将检测结果与判定结果登录于''进料检测记录表如附件3o6A2.2若供货商附有原料之出厂检验报告或合格证明书，则将其与技术组以往所汇整此原料之所有相关之出厂检验报告、合格证明书进行核对，以作为判定合格与否之参考依据。6.5 合格6.5.1 物料：制品组与仓配组主管若判定合格，进入流程7,进行入库/移转作业,若判定不合格，则回到流程2,进行退货或特采作业。6.5.2 生产性原料：打样员若判定合格，进入流程6,进行标示作业，若判定不合格，则回到流程2,进行退货或特采作业。6.66.6.1 打样员依检测结果将合格品与不合格品分别予以标示，标示于原物料每一单位包装外之明显位置，合格者以,合格标签标示，不合格者以,不合格标签标示，并由技术组主管签章，式样详见'、标示标签一览表如附表L6.6.2 不合格之原物料若因现场待料或其他因素急需使用此原物料,在不直接影响质量条件下，申请特采许可后，于原物料每一单位包装外之明显位置，以'特采'标签标示，并由技术组主管签章，式样详见''标示标签一览表如附表1并于'、进料检测记录表如附件3中标注特采,并由技术组主管签章。6.7 入库/移转671打样员将原物料标示后，依【原物料与在制品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序书】进行入库或移转作业。6.8 记录存查6.8.1 制品组、仓配组及技术组主管与会计员依【质量记录管制程序书】之相关规定，汇集所有相关之窗体记录并妥善保存。