XX学院审计数据规划上报系统用户需求.docx

XX学院审计数据规划上报系统用户需求1、数据标准整理与映射建立统一的数据标准，有助于各个部门之间能流畅进行数据交换和共享。各个不同上级部门由于平台为不同厂家建设，因此，发布的要求学校配合上传的数据标准并不相同。为了应对未来更多的上级部门发布的业务数据上报需求，需梳理一整套能适用各个上报数据的工作流程，解决所有适用性问题。1.1 数据标准整理针对不同上级部门要求上传的数据标准与学校定义的数据标准的不统一，需要通过系统平衡标准之间的差异，将规范的学校标准按照某一上级部门的上传数据要求标准进行映射从而实现对数据的统一转换。1.1.1 标准映射分类存储为不同的上级部门上传数据表单的数据标准建立不同的标准映射库，每个库中存储该部门的上传数据标准映射规则。1.1.2 数据标准映射数据中心数据上传给上级部门要求的中间库前通过标准映射将数据标准转化为统一的要求上传数据规范的数据标准。2、结构化数据上报按照上级部门发布的部门数据对接标准，将相关结构化数据按照要求准备好。2.1 基于数据中心结构化数据上报对于数据中心存在的数据库表字段，支持根据上级部门要求，将数据从数据中心传输到上级部门要求的数据终端，实现点与点之间的信息传输。2.1.1 审计模型管理管理审计上报的表结构，可对审计上报的表结构进行修改以及可配置上报人员。2.L2审计规则管理支持设置审计上报数据格式的要求，可设置单表的规则校验，多表的规则校验。2.1. 3审计数据校验根据审计规则，直接对审计上报数据进行校验，校验结果返回给用户，支持校验结果的查看、修改、下载。2.1 .4数据上报根据审计数据校验通过的数据进行数据的申报，以及审核的操作，审核通过后自动将数据推送到审计前置数据库中。2.2 非基于数据中心结构化数据采集支持通过手工采集的方式进行数据采集，根据不同上级部门的上报报表要求和文档模板，填入数据后手工上传。2.2.1 模板生成系统支持根据上级部门要求上报报表的数据建设数据库后，用户可选择数据库字段直接生成相关模板、生成网页表单、生成EXCEL表单。2.2.2 模板下发系统支持管理用户生成模板后，将模板下发给各个业务部门。各业务部门可填写的相关模板。2.2.3 模板填写系统支持实时提醒用户网页端填写规范，矫正填写内容，及时给予填写出错提醒；用户填写EXCEL模板时，在模板第一行标注填写规范和样式，要求用户按照要求填写数据。2.2.4 问题反馈对于网页端填写模板的用户，系统支持对用户填写的内容进行实时错误反馈;对于EXCEL填写用户，填写内容上传后，支持对该文档错误内容进行回写，按照底部加亮或错误行更换颜色的方式，对错误内容进行反馈。3、上报数据分析根据上级部门发布的需要学校配合上报的业务数据，对其上报数据进行相关分析，有以下几种分析，给审计部门做决策支撑：3.1分析各部门已上报的各类报表的数量、条数；3.2分析各部门上报的表单中审计部门的通过率；3.3分析不符合规则的数据在各部门的分布。