产品审核作业指导(全).docx

产品审核作业指导1目的在于发现产品缺陷，了解产品是否符合图纸要求和顾客的要求与期望。2范围适用于交付过程中的成品。3术语（无）4职责4.1 质量管理部负责制订和实施年度产品审核计划。4.2 质量管理部经理指定审核员，并审批年度产品审核计划。43审核员负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告。4.4相关部门配合产品审核。5.内容5.1 策划和筹备，计划内审核5.1.1 产品审核员资格规定：有一年以上现场工作经验的质量管理部检测人员。5.1.2 当顾客规定或需要时，对其产品进行审核。产品审核保证每种产品至少每年应进行一次。5.1.3 由质量管理部编制产品审核实施计划，确定审核覆盖的产品、产品审核的日程安排、审核的内容等，报管理者代表批准后实施。5.1.4 产品审核员必须由熟悉产品生产流程、掌握检测技术、了解顾客的要求和期望、具备实际生产经验、理解各种相关文件的质量或工程技术人员担任。5.1.5 审核依据主要是产品或零件的几何尺寸和功能质量特性编制产品审核检验规程和产品审核检验计划/记录表。不论是计划内审核还是由于特殊原因进行的审核,都要根据具体情况的制定带有额定值/实际值比较表的提问表。5.2 通知负责部门，抽取产品，检验产品，实施审核5.2.1 审核组提前2天通知有关部门进行产品抽样。对被抽样的产品进行隔离、标识，以免与其它类似的产品混淆5.2.2 产品审核抽样，产品审核用的样本须从检验合格的产品中随机抽取,每一批号抽取5件作为一个样本进行审核。5.2.3 审查产品质量根据产品审核检验计划/记录表进行产品审核，并记录不符合情况;抽查该产品最终检验记录；抽查产品关键原料的质量情况。5.2.4 产品审核实施5.2.4.1 按审核计划进行产品审核，并按规定对缺陷进行分类。5.2.4.2 缺陷分类缺陷分类参见附表（一）；当顾客有专门分类方法按顾客要求。1.1.1.1 写产品审核检验计划/记录表。5.2.4.4 审核人员以审核计划及审核记录对审核的样本中出现的任何一项缺陷均需记录并写上A或"B或"C"。5.2.4.5 现"A"或类缺陷时，审核人员应按照不符合、纠正和预防措施控制程序填写产品审核缺陷纠正预防措施报告不符合项报告，并要求涉及部门采取纠正和预防措施。5.2.4.6 每次审核后对该产品汇总一次计算质量特征值（QKZ）,记入“产品审核结果记录中，并对每半年的QKZ值画出趋势图，记入产品审核报告中。a.QKZ=100-缺陷点数/样本数量b.缺陷点数的总和（FP）=（缺陷数X缺陷等级系数）c.缺陷等级系数A缺陷=10严重缺陷B缺陷二5重大缺陷C缺陷=1一般缺陷5.2.5纠正和预防5.2.4.1产品审核员应对纠正和预防措施进行跟踪检查，对其有效性进行验证。5.2A2有关部门按产品审核中发现的"A"、类缺陷予以纠正并预防再发生。对于出现"C类缺陷也需由相关部门进行改进满足顾客的要求。5.2.6 产品每次审核的结果应作为管理评审输入。5.2.7 产品审核的有关文件、记录和报告等资料应按文件和资料控制程序和记录控制程序规定的要求执行。6相关/支持性文件内部审核控制程序纠正与预防措施控制程序产品审核检验规程VDA6.57.质量记录序号记录名称记录编码保存期记录保存部门1产品审核实施计划RC-M03-103年质量管理部2产品审核检验计划/记录表RC-M03-113年质量管理部3产品审核报告RC-M03-123年质量管理部附录1：产品缺陷分级评定表缺严缺陷内容陷重级性对产品性能影响对包装质量影响对外观质量影响别程度A严预计能引起产品错装或漏装产品、级重功能丧失的或会包装差，在运输中的造成安全事故的，会造成损坏的，顾顾客会索赔的。客会投诉的。B重可能严重影响产包装、密封不良有标签或印记错误、级大品功能或引起产可能引起损漏、顾标签或印记模糊顾的品局部功能失效。客不满意，可能会客可能会发现，并投诉的。可能会投诉的。C一符合产品标准，不包装有轻划伤或擦标记模糊级般影响产品的使用，伤，但顾客不会投的但不符合产品特诉的。性内控标准。附录2:产品审核流程图企业的特殊要求策划和筹备计划内审核审核时间负责部门顾客的技术要求图纸记录审核计划检验指导书FMEA检验指导书-检验特性-检测器具-频次策划和筹备（计划外审核）内部的抱怨外部的抱怨市场和顾客信息实施通知负责部抽取产品检验产品图纸审核报告评定长期评定产品审核就绪采取的纠正措施否审核报告中的不符合项措施计划是否审核报告通报负责部门策划下次审核时利用本次审核结果长期评定