财务审计管理表格10页范本.docx

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财务审计管理表格1. 审计通知单2. 审计表3. 。审计工作计划表4. 审计报告表5. 财务抽查通知单6. 。稽核工作计划表7. 。被审计单位基本情况表8. 审计业务专用发文稿表9. 审计工作底稿审计通知单定期不定期年月审计单位审计日期审计内容配合事项核准:复核:制表:审计表审计事项审计部门审计记录单据金额正确性说明评语编号:复核:核准:制表:审计工作计划表年月审计类别日常定期不定期核准：复核：制表：审计报告表审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备注年月核准:复核:制表:财务抽查通知单抽查日期抽查人员抽查项目经管部门备注总经理年月核准:复核:制表:稽核工作计划表稽核类别稽核项目估计数量抽样数量稽核时间稽核人员会同人员备注日常定期不定期起讫年月核准:复核:制表:被审计单位基本情况表年月日账册编号凭证号码内容摘要金额（元）会议记录审计结论月S借贷审计组长（主审）：审计员：复核：目计日期：审计业务专用发文稿表签发核稿：主办单位：拟稿人：事由：附件：机密等级：报：发：送：打字：校对印份：:审字：第号年月曰审计工作底稿审计部门：审字第号被审部门：审计项目：内容摘要：所附凭证：评价及建议：被审部门意见：审计组长（主审）：年月日

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