最新有限空间作业专家指导服务检查表.docx

检查类检查内容提供资料检查方式自查情况基础管理有限空间作业安全责任制度、作业审批制度、通风检测制度、现场安全管理制度、外包安全管理制度、有限空间作业专项安全教育培训制度、应急管理制度、安全操作规程等规章制度公司有限空间安全管理制度、应急预案、岗位安全操作规程查阅资料：有限空间作业安全管理制度制定情况；应急预案制定情况；岗位安全操作规程制定情况。有限空间工作辨识工作，包括有限空间名称、数量、位置、危险因素、安全防护措施、责任人、作业种类、作业频率、风险等级等基础信息。建立有限空间管理台账，并及时更新。辨识清单和管理台账查阅资料：有限空间辨识工作开展情况，建立管理台帐并及时更新。有限空间专项培训和作业前培训的有关记录。检查企业主要负责人、作业负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员的掌握情况。有限空间作业培训名单查阅资料，检查涉及有限空间作业人员安全培训计划和实施记录。现场访谈，抽查1-2名涉及有限空间作业人员对于作业内容和作业风险及防控措施掌控情况。现场作业配备气体检测设备、通风换气设备、照明设备、通讯设备等，配备安全带（绳）救生索、安全梯等。配备应急救援设备配备：全面罩正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸保护器具、应急照明设备、应急通讯报警器材等。作业环境危险有害因素相适应的检测报警仪器定期检测和维护情况。应急救援器材清单；固定式和便携式检测报警仪器清单查阅资料，是否配备安全帽、全身式安全带、三脚架、安全绳，以及与作业环境危险有害因素相适应的检测报警仪器、正压式呼吸器等劳动防护用品，是否定期对强制检测报警仪器记性检测，并能够正常使用。有限空间作业现场应设置明显的安全警示标识，防止无关人员进入。有限空间的坑、井、洼、沟或人孔、通道出入门口应设置防护栏、盖和警告标志。现场检查：抽查有限空间作业场所是否存在应当设置而未设置安全警示标志情况。外包单位资质符合要求，作业人员安全教育和现场安全告知落实情况。外包单位施工作业方案编制、审批、监护情况。涉及有限空间作业、检维修外包单位清单和资料查阅资料和现场检查：企业是否对外包单位资质和人员资格进行审核及安全协议签订；是否实施安全教育和作业风险安全告知工作；外包单位有限空间作业施工方案编制、审批、监护执行情况。现场作业检查企业近期有限空间作业票，是否履行了审批手续，是否实施了危险有害因素告知，是否进行了检测与处置，防护措施及应急装备是否齐备，查看制度落实情况。检查企业有限空间作业现场，查看“先通风、后检测、再作业”防护措施、工具、隔断、个体防护、监护等落实情况。提供2023年有限空间作业票查阅资料：有限空间作业审批记录是否载明危险有害因素分析结果、采取的通风、防护、隔断和检测措施；现场检测记录是否符合要求：是否明确配备的照明设施和应急器材；是否指定现场监护；是否有对作业人员进行安全交底确认。现场配备安全帽、全身式安全带、三脚架、安全绳，以及与作业环境危险有害因素相适应的检测报警仪器、正压式呼吸器等劳动防护用品，并能够正常使用。现场检查：随机询问有限空间作业审批责任人和12名作业相关人员，了解他们对作业方案制定和审批制度落实情况。检查有限空间应急演练计划和演练记录等资料。有限空间应急演练计划查阅资料：应急演练计划和实施方案，验证实施评估资料有效性。现场访谈；抽查涉及有限空间1-2名作业人员或相关人员应急处置能力。