部门整体支出绩效评价指标体系评分表.docx

部门整体支出绩效评价指标体系评分表一级指标二级指标三级指标四级指标评分标准评分依据及简要说明得分履职效能（35分）工作目标（5分）目标设定（4分）目标依据充分性（2分）是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；是否符合部门"三定”方案确定的部门工作职责；是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划;是否具有科学性和前瞻性O每项达到目标值得0.5分。已完成2工作目标合理性（2分）是否符合客观实际是否可实现、可完成;是否将部门整体的工作目标细化分解,使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。己完成2目标管理（1分）目标管理有效性（1分）是否有对目标进行责任分解的相关工作机制;目标管理工作机制是否科学、合理,是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。己完成1整体工作（15分）整体工作完成（15分）总体工作完成率（15分）总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值X15.已完成15重点工作（15分）村集体经济发展村集体经济发展村集体经济发展有提升已完成7.5武当征地拆迁武当征地拆迁按时完成征地拆迁已完成7.5管理效率（52分）预算编制（6分）预算编制完整性（4分）收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。三公经费预算编制只减不增。每项达到目标«W1L已完成4预算科目设置合理性（2分）功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；经济科目的编制是否科学合理，编排至"款”.每项达到目标值得分»已完成2预算执行率（12分）预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%.得分=指标实际完成值X12.其中,预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。已完成12预算管理（25分）预算执行（16分）预算调整率（2分）预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%.得分=指标实际完成值X2.预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追力口、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）.比率等于0,得满分；比率在no%之间的，得L5分;比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间已完成2T指标二级指标三级指标四级指标评分标准评分依据及简要说明得分率（52分）结转结余变动率（2分）结转结余变动率=K本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额X100%;比率小于等于0,得2分；比率大已完成2部门决算（1分）部门决算编报质量（1分）是否按照相关编审要求报送;部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得05分。已完成1预算改革（2分）三年滚动财政规划（1分）按文件规定编制了本部门（单位）中期财政规划得1分。已完成1政府部门财务报告（1分）按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。已完成1收支管理5分）收入管理（2分）收入管理规范性（2分）财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。已完成2支出管理（3分）支出管理规范性（2分）基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分o已完成2重点支出结构合理性（1分）重点项目支出是否合理（重点支出保障率二（重点项目支出/项目总支出）X100%）;得分=指标实际完成值XI.已完成1财务管理（6分）制度完备（1.5分）财务管理制度的完备性（1.5分）资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用.每项达到目标值得0.5分。已完成1.5采购管理（2分）政府采购执行率（2分）政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%;得分=指标实际完成值X2。已完成2内部控制（2.5分）内控制度有效性（2.5分）预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度;资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度;上述每项达到目标值得0.5分。上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分.已完成2.5管理效率（52分）资产管理（4分）规范管理（2分）资产管理规范性（2分）资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;是否存在超标准配置资产:资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分，已完成2-S标二级指标三级指标四级指标评分标准评分依据及简要说明得分有效使用（2分）部门固定资产利用率（2分）部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）x100%;得分二指标实际完成值义2.已完成2成本控制（12分）机构运转成本调控（12分）一般性支出变动率（5分）般性支出变动率=（本年度一般性支出-上年度一般性支出）/本年度一般性支出X100*;比率小于等于。,得5分；比率大于0,得0分。已完成5人均公用经费变动率（3分）人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费X100%;比率小于等于0,得3分；比率大于0,得0分。已完成3三公经费变动率（4分）"三公经费"变动率=（本年度"三公经费“总额-上年度“三公经费”总额）/上年度"三公经费”总额X100%;比率小于等于0,得4分；比率大于0,得0分。已完成4服务满意（8分）服务对象满意,满意度指标群众满意度提升群众获得感和幸福感、满意度提升，达到98%以上得4分已完成4利益相关方满意利益相关方满意相关方满意度提升政府公信力。已完成4可持续性（5分）可持续性可持续性可持续性影响深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。已完成5减分项监督检查、审计、绩效评价中发现的问题监督检查宙M-绩效评:介中发现的问题在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的，一个问题扣1分，不重复扣分。无无0总分100注:重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。