质量内业检查表.docx

工程项目内业质量管理月考核表序号考核项目拟检查内容标准分实际检查内容实际检查内容检查情况评述了考核检查得分应得分实得分BCDEFG2质保体系相关内容可操作性相关制度不具得可操作性，实际未按制度执行每项加2分，最多扣10分。103所量检查和整改情况未实施日常巡检.以及项目经理牵头,质量、技术、工程相关部参加的专项检查的扣3分：检查频度或深度不锣的扣3分：对查出的问也没有实施整改闭环的扣5分。154开工报告编制、审批已开工分项工程无开工报告每项扣5分：有开工报告，但材料、设着、试脸、测垃等相关资料不齐全的每项扣2分,最多扣10分105技术方案（变更方案编、审及落实情况无分项工程施工技术方案每项扣5分：方案编制依据不全面或不符合要求的3分：方案内容存在原则性错误的扣3分：最多扣20分“206技术交底情况分项工程未交底即开工扣5分/项：三级技术交底未交至工人层级,扣4分/项：交底内容存在不符合图纸及规范要求的扣3分.交底不具体或无可操作性、指导性扣3分/项.157培训学习未组织员工学习公司及项目公司相关质址文件的扣10分；无学习记录扣5分：无影像资料扣5分.108设计变更台账台账未将管廊、高架分开扣2分：内容每缺一项扣5分159对图纸作废标记情况设计变更后，相应作废图纸是否有作废标记，每一项扣5分1010变更图纸下发队伍情况设计变更图纸下发队伍及时性，未及时下发每项扣3分，未下发每项扣5分1011首件工程执行情况首件未及时总结扣5分.101213质检资料质检资料填报录入及时，否则未完善每项扣1分.监理未签字，每项扣2分.30隐蔽工程施工记录及影像资料完整，否则未完善每项扣2分，最多扣20分。2014资料归档方案台账内容的完整性、录入的及时性：开工报告台账、桩基检测台账更新不及时的每项扣2分，最多扣10分1015上级单位检查工程质量方面上级管理单位质基:整改通知单、停工整改、通报批评、违约罚款的，总包部扣2分/次：总监办扣3分/次,最多扣15分.1516平台资料收集汇总情况重点对项目部平台进行检查.年少一项扣2分17汇总（E）其中：考核检查得分=Z实际检查内容实得分/E实际检查内容应得分X100200施工标段:日期:检查人:标段: