供水有限公司采购验收管理办法.docx

XXXX供水有限公司采购验收管理办法第一章总则第一条为了确保采购物资的质量符合企业生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。第二条本办法适用于XXXX水务集团有限公司XXXX供水分公司（以下简称“xxxx供水”）对药剂采购、备品备件采购、办公用品采购及工程物资采购的验收工作。第三条质量验收是指公司对采购物资的质量、数量、包装、规格进行查验，是保证采购物资质量的重要环节之一。第二章采购物资质量验收标准第四条所采购物资有明确质量验收标准的，质量验收主管人员应按标准的优先级，即国标、部标、行业标准、企业标准进行验收。.第五条对需明确品牌及供应商的采购物资，需求部门需提供品牌及比较明确的质量要求等资料，作为采购物资质量验收的标准。,第六条对所采购物资虽无明确质量验收标准，但可借鉴相关标准的，由技术人员或需求部门相关人员提供，作为采购物资质量验收的标准。第七条对需按图纸加工制作的，以图纸上标明的技术要求作为验收标准。第八条所有采购物资在入库前、必须按照事先明确的质量验收标准进行验收，验收合格相关方均签字确认后方可入库、未验收或验收不合格的采购物资可放在库房的待检区域。第三章采购物资验收内容第九条采购物资验收的内容应包括以下三点：(1)数量。核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资的数量进行点收。(2)外观。包括包装是否牢固，包装标志标签是否符合要求，开包检查物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等。(3)质量。仔细检查物资质量，主要检查其关键质量指标。第十条在检验过程中，检验人员要记录物资验收信息。第四章采购物资的常规睑收第十一条物资数量、外观验收采购人员或供应商将采购物资送到公司指定地点验收，经多方验收后，由仓库管理员依照采购申请表及供应商送货单进行数量、外观验收、经清点无误后，由仓库管理员开具入库单，并经仓库主管复核。第十二条交货数量超额或短缺处理交货数量超过订购数量时，原则上应予退回或补回。特殊情况下，经公司报上级批准或授权批准后依照实收数量付款，否则仅依照订购数量付款。第五章采购物资的质量验收第十三条检验人员选择合适的检验方法，对数量准确、表面完好的物资按照质量检验规范进行质量检验。质量检验应按照采购质量检验流程进行。第十四条检验人员应对检验合格的物资做出合格标记,通知库管员办理物资入库手续；对检验不合格的物资做出不合格标记，作进一步处理。第六章不合格采购物资的质量验收第十五条不合格品的发现发现质量问题，主要分两种情况：仓库验收时，仓管、质检人员发现质量问题；仓库验收时未发现质量问题，但在使用过程中发现质量问题。采购物资应尽量在合同规定的质量保证期限内使用。第十六条不合格品的存放对于检验不合格的产品，由仓库或质检人员及时通知采购部门，并将不合格品放入待处理区，以便区分。第十七条不合格品的处理采购部门接到仓库或质检入员的通知后，应及时查清情况，将信息及时反馈给供应商，与供应商协商处理方案：a）对可让步使用、降级降等使用的采购物资，由采购部门通知供应商降价处理。b）对需要返工、返修或挑选使用的采购物资，由采购部门通知供应商来人处理，返工、返修货挑选后的产品须重新验收合格后方能入库。C）对需要退货的采购物资，由采购部门通知供应商进行处理，若供应商有现货调换时，可进行换货处理，若供应商没有现货库存，但近期将安排生产时，可进行补货处理；若供应商无法满足公司的要求时，采购人员应根据采购合格向供应商进行索赔，同时应积极联系其他供应商进行订购。第七章采购物资质量跟踪和售后服务管理第十八条为了更好地保证采购物资的服务，采购部门应建立采购物资质量跟踪制度、售后服务制度。第十九条对采购物资在质量保证期内发生质量问题，应积极督促供应商厂商按照合同条款做好产品的“三包”免费服务。第二十条对采购合同中规定有时间限制的质保金，必须在保证期结束后，由使用单位或质检部门签注“验收合格”的意见后支付。第二十一条验收记录的保存仓库管理人员应分类建立、保存好供应商的供货数量、交货期记录；使用、质检部门应分类建立、保存好供应商的供货质量记录，作为月度、年度供应商的考核基础资料。第八章附则第二十二条本办法为公司内部管理制度，解释权归XXXX水务集团有限公司XXXX供水分公司所有。第二十三条本办法自颁布之日起正式实施，未尽事宜将另行补充。