部门整体支出绩效目标申报表.docx

部门整体支出绩效目标申报表（2021年度）填报单位（盖章）：泸溪县委办部门基本信息单位名称泸溪县委办公室单位预算绩效管理联系人胡红燕联系电话人员编制数42实有人数48预算批复数年度预算资金总额为725.8026万元，单位职能负责县委文件、县委办公室文件和县委领导文稿及其他有关重要材料的起草、报批、校核、印发、归档；负责县委党委会、县委工作会等会议的会务工作和县委领导同志活动的组织安排；负责县委机关经费预算管理、财务审计等财务及后勤服务工作等。部门整体支出绩效目标在今年收支预算内，确保完成以下重点目标：目标1：确保办公室正常运转,负责围绕县委中心工作，综合性调查研究，收集提供信息与建议对政策中的重大问题及县委领导批办事项进行督促检查和综合协调；负责上传下达及时到位；负责组织和协调县委重要会议、重大活动及重要接待工作；负责全县的目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作；目标2：确保精准脱贫工作正常运转；目标3：确保党务内网、电子公文传输、电子政务内网租赁、电子政务内网建设及党委视频会议系统延伸正常运行；目标4：确保小康、深改办工作。目标5:2020年国产化替代经费其中一级指标绩效目标内容指标值备注部I,J整体支出绩效指标目标1产出指标协调做好县委重要工作会议保障，重要改革措施及时出台，上传下达及时到位等工作。负责中央、省委、州委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况督促检查，中央、省委、州委、县委领导批示件移办事项的督办落实，编发督查通报；组织大型调研2次以上；综合材料被省级刊物采用2篇州级采用6篇信息质量考评得分100分；确保密码通信绝对畅通和绝对安全；其他外事、港澳台及档案综合工作服务到位，无事故。协调做好县委重要工作会议保障，重要改革措施及时出台，上传下达及时到位。大型调研2次，大型调研省级刊物采用2篇州级采用6篇、外事、港澳台、档案工作培训及宣传各3次质量指标各项工作服务到位，无事故。100%效益指标运转正常100%成本指标目标2产出指标完成对岩门溪村和黑竹坳村的扶贫帮扶全部完成对贫困村248户956人贫困户的结对帮扶质量指标扶贫政策落实到位100%效益指标执行'5432'帮扶模式，巩固岩门溪村、黑竹坳村的脱贫成效。24000元成本指标目标产出指标确保传输系统、视频会议系统正常100%质量指标及时高效100%3效益指标网络全覆盖100%成本指标目标4产出指标指导、协调全县全面小康程度提升,创建1个示范乡镇、11个示范村；完成34大项100小项改革任务完成创建11个示范乡镇、村，完成改革事项质量指标完成县内小康示范村和改革任务100%效益指标确保全面小康程度提升,创建示范乡镇、示范村；完成改革务任11个大范村；完成34大项100小项改革成本指标目标5产出指标2020年完成18台国产电脑替代完成18台替代质量指标完成率100%效益指标力争到2022年在全省党政机关实现国产化全面替代100%成本指标审核意见财政归口业务股室审核意见审核人：年月日绩效管理股审核意见审核人：年月日单位负责人签字：石喜文填报人：胡红燕