记录控制程序范文.docx

1目的与范围1.1 对环境安全记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和环境安全体系有效运行的证据。1.2 适用于本公司环境安全体系运行的所有的记录。2职责5.1安全环境室负责审定各职能部门设计的环境安全记录表格，负责本部门环境安全记录的管理工作。5.3各部门负责设计本部门使用的环境安全记录的表格形式，并负责本部门环境安全记录的管理工作。3工作程序3.1 记录的形式及表格设计3. 1.1环境安全记录载体可以是纸某或磁盘及其它媒体。环境安全记录的表格由各部门设计，由安全环境室统一审定。4. 1.2记录编号采取在相应文件号后加“RXX”（XX为顺序号）的形式，如EHS-01文件附属的第一个记录表格编号为EHS-01-R0,o3.2 环境安全记录的范Sl和种类3 .2.1环境安全记录的范围涉及公司的生产经营活动中与安全环境有关的过程和结果的信息。4 .2.2种类：a.公司遵守适用的法律、法规及其他要求的记录；b.环境因素/危害因素识别和评价记录；c.环境/职业安全健康测量记录；d.环境/职业安全健康培训记录；e.事故与事件报告；f.环境/职业安全健康会议记录；g.协商交流和投诉及处理记录；h.应急准备和反应记录；1 .不符合项纠正与预防措施记录；j.运行记录：k.管理评审记录；1.内部审核记录；m.环境/职业安全健康报告：n.管理体系要求的其它记录。3.3 环境安全记录的产生a各部门对本部门的环境安全管理、质量检脸/试脸活动的过程及结果进行记录。b顾客指定的记录。3.4 环境安全记录的管理3.4.1记录的内容必须符合相应的企业标准、程序文件或作业文件规定的要求，真实地反应客观情况，保持完整性和连续性。3.4.2字迹清楚、表达准确、书写规范、注明日期并由填写人签名。3.4.3记录内容不能随意涂改，如因笔误必须更改时，应由更改人在更改处签名后盖校正印章并对更改负责。3.4.4部门应制定专人负责记录保管。3.4.5 各种记录（包括电子媒体、拷贝等）均应存放在适宜场所，防止损坏变质和遗失。3.4.6 查阅记录应得到部门领导的同意。3.6 环境安全记录的保管和防护3. 6.1各单位保管的环境安全记录按类别、时间顺序存放，便于存取检索。法律法规件的环境安全记录存放地点要有防火、防盗、防潮、防虫蛀等措施。4. 6.2对于磁盘形式的环境安全记录，要防止病毒和磁化。3.7 环境安全记录的保存期限3.7.1顾客有特殊要求时，按顾客要求确定记录的保存期限。3.7.2国家规定的保存期限，按国家规定确定环境安全记录的保存期限。3.7.3生产件批准文件、工装记录、采购订单和修改单的保存时间必须为零件（或零件系列）在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年。3.7.4其它环境安全记录的保存期未作特殊规定的均至少保存一年。3.9环境安全记录的处置3.9 .1当环境安全记录的标识不清、变质等贮存保护失效时，管理人员应对环境安全记录的相关内容重新检定并采取进一步的保护措施。3.10 2当环境安全记录发生丢失时，管理人员应即时报告部门经理，分析原因并采取相应的防范措施。5相关文件5.1EHS-04文件控制程序6附件及记录无本程序由公司安全生产委员会提出；本程序由安全环境室归口管理；本程序由安全环境室负责起草；本程序由安全环境室负责解释。安全生产十项注意事项：一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地,做到安全可靠。二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。保持设备齐全有效灵敏可靠。五、不准随意启动设备。机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。不准超负荷使用机器。七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。车辆行驶中严禁爬上跳下。九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。有事请假经领导批准后方可离开岗位。