03-食品安全主体责任落实及自查自检制度.docx

食品安全主体责任落实及自查自检制度（一）采购管理建立合格供应商名录，记录供应商资质、采购质量协议及合格产品检验报告的情况,每年组织对供应商进行考核评审。（二）仓储管理建立并落实原辅料采购查验制度,建立进货台账及使用记录,记录完整、详细,并专库专放，专人管理。（三）研发管理建立配方管理制度，配方研发进行破坏性加速实验、稳定性保存实验及营养论证等,添加剂按照14880和2760的要求使用。（四）生产过程控制情况建立生产过程的相关控制制度，按生产工艺的要求，防止人流、物流交叉污染，防止原料、半成品、成品交叉污染，做好产品投料记录、生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录，做好生产车间或场地清洁卫生记录；重点做好其他关键质量控制点的质量控制记录，对车间、库房的湿度、温度、空气清洁度做好监测记录，确保车间的温湿度符合要求才能投入生产（五）产品出厂检验制度落实情况建立并落实原辅料入厂及产品出厂检验制度,计量器具依法经检定合格或者校准，相关辅助设备及化学试剂完好齐备并在有效使用期内，所有检测人员均持证上岗，并具备独立的检验能力。生产的每一批产品都要进行抽检和留样，制定责任人签字放行制度，每批产品放行均需质量授权人签字后才有效，对检测不合格的产品坚决不让发货。（六）不合格品管理情况建立并落实不合格品管理制度,全面落实下列责任：做好对采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录；做好不合格产品的处理记录。（七）标签及标准执行情况严格按照国家法律法规和国家食品安全相关标准：食品安全法、广东省食品安全管理条例、婴幼儿辅助食品生产许可审查细则、食品生产许可审查通则等组织生产，除了GB10769.GB2760.GB14880xGB13432.GB7718xGB22570等常用的产品标准及时整理收集外，我们也及时收集其它相关的国家和行业的相关标准，确保标签的合法合规，并积极参加相关部门开办的宣贯班和培训班，同时对标准的有效性及时进行查新，确保我们使用的都是最新有效的标准！（八）不安全食品召回记录台帐的自查情况建立并落实不安全品召回制度，制作相关表格备用，一旦出现不安全食品，可记录对不安全食品自主召回、或被责令召回的执行情况,包括：企业通知召回的情况,实际召回的情况,对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的情况，整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。（九）从业人员健康及培训情况的自查情况制定从业人员健康管理及培训管理制度,负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员健康管理档案。每年制定培训计划，并定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能（十）投诉处理记录情况建立投诉处理记录管理制度,制作相关表格，质量部跟生产部进行原因分析，如果是我公司的责任，将产生的原因告知消费者，同时进行公司内部的整改，确保不再发生。如果不是我司的责任，同样感谢消费者的建议，并作为我司持续改进的依据。（十一）风险监测信息及反应情况主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息,并作出反应，及时的送检，同时建立和保存了相关记录。