12进料检验管理制度.docx

XXXXX照明电器有限公司文件名称：进料检验管理制度制定人：批准人：批准日期：20XX年6月23日生效日期：20XX年6月25日文件编号：SH-012一、目的为了公司管理规范化，为了指导质量管理部进料检验人员编制合理的进料检验计划、科学地执行进料检验工作，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于所有公司原材料的进厂验收工作。三、职责分工1、 总（副）经理负责进料检验结果和异常的最后处理决定2、 仓管员负责对来料进行报检，并对检验合格的原材料进行入库，对不合格的原材料进行退货处理3、 进料检验员负责依照公司进料检验标准进行检验，并判定是否合格4、 技术部经理负责对检验报告和异常反馈单进行批准四、进料检验管理内容与要点1、 原材料、外协件到达仓库后,须放置于仓库的待检区,仓管员根据送货单核对进料的型号规格和数量。核对无误后,仓管员通知进料检验员进行检验。2、 进料检验员接到报检后，依据公司原材料检验标准进行抽样，并进行检验,将检验的结果记录于进料检验记录表中，并签署合格或不合格的结论。3、 若进料检验员对发现的不良无法判断是否可接受，应及时向技术部经理或副总经理反馈情况，由上级主管来决定。4、 若检验合格，由仓管员办理入库手续,并将材料转移到合格区。若检验不合格，由仓管员办理退货手续。5、 让步接受：若检验员抽检不合格,则由技术部经理或副总经理决定是否让步接收;若不让步接收,则由进料检验员通知仓管员办理退货手续。6、 在让步接收的情况下,技术部经理决定是否需由质管科安排人员全检或无需全检而将该批材料用于无此项质量要求的某个特定客户的订单。7、 对于进料检验判定不合格的原材料，或生产过程发现材料有严重问题，进料检验员IQC需开立供应商材料不良处理单反馈给供应商，要求其分析原因，提出有效的改善对策，质管部负责追踪改善效果并记录于供应商原材料不良履历表8、 紧急放行：在生产急需来不及检验的情况下，技术经理可对进料做出紧急放行的决定一紧急放行通知单（附录六）。紧急放行通知单上须明确标识（即车间在使用该批材料时，须使用何种标识,标识应贴于何处），同时车间在使用过程中须作好记录，以便一旦发现该批材料不符合要求时，能立即追回已用该批材料加工的半成品和成品以及已领用而尚未使用的材料进料检验记录表型号：年月日供应商物料名称来料数量来料日期抽检数量判定合格口不合格不良描述项目不良数量备注轻微严重致命外径/长度壁厚破损疤结裂纹气线或条纹擦伤/刮伤包装是否完好合计备注：品质部建议：进料检验记录表型号：年月日供应商物料名称来料数量来料日期抽检数量判定口合格不合格不良描述项目不良数量备注轻微严重致命外径/长度壁厚破损疤结裂纹气线或条纹擦伤/刮伤包装是否完好合计备注:品质部建议:紧急放行通知单致：仓储部序号：材料名称供应商制造商材料批号型号规格数量进料日期紧急放行原因：使用的标识：发文者：日期：审批意见：审批人：日期：紧急放行通知单致：仓储吾“序号：口材料名称供应商制造商材料批号型号规格数量进料日期紧急放行原因：使用的标识：发文者：日期:_审批意见：审批人：_日期：_供应商材料不良处理单供应商材料名称型号规格收货日期交货数量检验数不良数不良率发现时机口进料发现口制程发现口客户反馈检验方法抽检口全检异常叙述:临时应急措施：退货处理口控制使用口挑选使用口让步使用会签批准审核经办生产采购相关单位本单请于年月一日回复至XXXX有限公司部门收原因分析审核：负责人：供应商改善对策审核：负责人：效果确认：结案口不结案（退回处理）批准：审核：经办：评论：注：L粗框由供应商填写原因分析及改善对策2.进料检验员反馈材料异常必须会签各相关部门/车间供应商材料不良处理单供应商：联系电话:序号收货日期材料名称型号规格不良现象处理方式厂商分析原因摘要厂商改善对策摘要效果确认备注备注：处理方式：A退货B让步接受C全检D：控制使用材料异常时登录填写：序号.收货日期.材料名称规格型号.不良现象.处理方式,待供应商回复后再全部填写,并做效果确认