16949过程方法内审检查表.docx

过程名称：MPl管理评审审核员：页码：1of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价；3、审核结果（内部、外部审核结果报告）；4、客户投诉及顾客满意度调查报告；5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性；6、纠正和预防措施的实施状况；7、不良质量成本定期分析报告；8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析及对管理系统的改变；9、相关方的要求；10、以往管理评审的跟踪措施；11、可能影响质量管理体系的更改；12、改进的建议；13、其他项目内容（如经营计划等）；5.15.1.15.25.35.45.65.5.38.46.1输出1、管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关的产品的改进；3、资源要求；4、对现有管理体系、现有产品、过程符合要求等的评价和结论；5.6使用什么方式进行？1、会议室；2、电话；3、办公用品；6.3由谁进行？1、总经理主持；2、管理者代表：3、副总经理；4、各部门主管；5、会议记录、服务人员；6、总经理或管理者代表指定的其他人员；6.2.2使用的关键准则是什么？管理评审改善措施的有效性8.2.3如何做？1、管理评审；5.6过程名称：MP2内部审核审核员：页码：2of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入1 .内部审核年间计划书2 .发生重大质量/环境问题或顾客有严重投诉3 .内部机构、产品、质量/环境方针和目标有较大变化4 .对质量/环境有直接影响的技术、设备、生产过程发生变化8.2.2输出1 .内部审核报告书2 .内部审核结果报告书3 .不符合及纠正处置报告书8.2.2用么式注？使什方进行1 .有资格的审核人员2 .内部审核检查表6.3由谁进行？最高管理者、管代、ISO事务局、质量控制部门及各相关部门6.2.2用关准是十？使的键则彳么1 .内审计划完成率2 .不符合项的纠正预防措施完成率8.2.3何？如做1 .内部审核2 .矫正与预防管理8.2.2过程名称：MP3质量成本控制审核员：页码：3of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入内、外部损失成本控制目标5.6输出合适的质量成本表单：质量成本记录表月度质量成本统计表质量成本综合分析报告5.6使用什么方式进行？统计技术/电脑等办公用品6.3由谁进行？品质保证部/各相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？失败成本小于产值的1%8.2.3何？如做质量成本控制5.6过程名称：MP4过程审核审核员：页码：4_of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入过程审核计划制造加工过程的要求及客户对过程的要求8.2.2输出符合要求运行的过程表单：过程审核评价表过程审核报告不符合及纠正处置报告书8.2.2使用什么方式进行？过程检测设备/审核场所6.3由谁进行？品质保证部/过程审核员/相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？过程审核总符合率大于90%8.2.3何？如做过程审核管理8.2.2过程名称：MP5产品审核审核员：页码：5_of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入产品审核计划产品要求8.2.2输出符合要求产品表单：产品审核报告不符合及纠正处置报告年度产品审核计划8.2.2使用什么方式进行？待检产品/检测设备/审核场所6.3由谁进行？品质保证部/产品审核员/相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？质量指数小于90%8.2.3何？如做产品审核管理产品缺陷分级作业指导书8.2.2过程方法审核检查记录表过程名称：MP6矫正.与预防管理审核员：页码：6Of正项目审核准则条款号审核发现审核判定输入各阶段的异常各统计分析结果有改进提升的要求8.5.18.5.2输出已发生或潜在异常解除表单：异常发生报告统计表异常发生报告及对策书来料不良联络书客户不良投诉联络书兼部品调查报告8.5.3用么式注？使什方迪行分析工具6.3由谁进行？品质保证部/各相关部门6.2.2用关准是十？使的键则彳么各阶段处理完成在要求时间内实施8.2.3何？如做矫正与预防管理管理评审内部审核统计技术及运用管理8.5.2.15.68.2.28.1.2过程方法审核检查记录表过程名称：MP7经营计划审核员：页码：7of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图5.15.45.4.1.15.5.38.4输出经营计划5.15.45.4.1.15.5.38.4使用什么方式进行？会议室、电脑、投影机6.3由谁进行？总经理、各部门管理层6.2.2用关准是十？使的键则什么经营计划达成率8.2.3如何做？经营计划作业指导书5.15.45.4.1.15.5.38.4过程名称：SPl文件控制审核员：页码：8Of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供方要求）；3、外来文件（政府、安全与环保法规）4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；4.2输出1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料有效版本清单；3、文件销毁清单；4.2用么式注？使什方进行1、计算机；2、扫描仪；3、空调；4、复印机;5、办公用品类；6.3由谁进行？1、ISO事务局；2、各使用部门；6.2.2用关准是十？使的键则彳么未盖章受控文件在使用现场出现的频率8.2.3何？如做1、文件控制；2、记录控制；3、图面管理规定；6.2过程名称：SP2记录控制审核员：页码：9of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入记录使用保管要求；4.2.4输出符合使用保管记录；4.2.4.1使用什么方式进行？1、计算机；2、复印机；3、纸张；4、笔；5、空白表单；6.3由谁进行？1、记录保管人员；2、技术人员；6.2.2用关准是十？使的键则什么记录保存期限符合要求4.2.4.1如何做？1、记录控制；2、资源管理；3、文件控制；6.2过程名称：SP3资源管理审核员：页码：10of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、人力需求。2、公司部门岗位需求。3、员工激励要求。4、年度教育计划。6.2输出满足公司需求的合格员工。特定岗位资格证、员工个人教育训练记录表。6.2使用什么方式进行？培训场地、培训教材。招聘广告相关的办公用品6.3由谁进行？1、总务部。2、各部门6.2.2用关准是十？使的键则什么1、培训计划完成率2、员工满意度8.2.3如何做？1、资源管理。2、岗位说明。3、新员工入厂教育培训规定。4、公司管理规定。6.2过程名称：SP4采购管理审核员：页码：11of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、P/O2、库存情况3、生产计划4、采购资料5、供应商的要求7.4输出1、满足要求的供应商2、品质月报3、物料交期一览表4、订货单5、合格供应商一览表6、供应商评核成绩表7.4用么式注？使什方迪行办公设备、合格供应商、交通工具6.3由谁进行？1、各需求部门主导2、采购部门配合6.2.2用关准是十？使的键则彳么1、交货准时率8.2.3何？如做1、采购管理2、受入检验和试验管理7.4过程名称：SP5不合格品控制审核员：页码：12of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入各过程（受入、出货、过程、客户返品、在库等）出现的不良品产品品质要求标识要求83.17.5.3.1输出不合格品被妥善处理表单：来料不良联络单在库不良联络单不良品申请单受入管理表客户不良投诉联络书兼部品调查报告8.3用么式井J?使什方送行处理场所/处理要求6.3由谁进行？品质保证部/采购/生管部门6.2.2用关准是十？使的键则什么返工品一次检验合格率8.2.3何？如做不合格品控制受人检验而后试验程序过程检验而后试验程序最终检验而后试验程序8.3过程名称：S程产品标识IJ追溯审核员：页码：13of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入标识要求追溯要求7.5.3.1输出各阶段标识正确的产品表单：生产指令单捆包入库联络单产品区分卡检查成绩表7.5.3使用什么方式进行？各类标识印章标识区域6.3由谁进行？品质保证部/各相关部门6.2.2用关准是十？使的键则什么状态标识正确率在用检测设备校正合格率8.2.3如何做？产品标识和追溯各检验规定7.5.3过程名称：SP7监视和测量设备控制审核员：页码：14Of29项目审核准则条款号审核发现审核判定输入测量设备要求产品检测要求7.6输出符合产品检验要求的设备表单：检测设备管理台帐量规仪器校验计划表内部校验记录表检验设备异常及维护统计表报废申请单7.6用么式注？使什方迪行标准件校验场所环境要求（温、湿度）6.3由谁进行？品质保证部/各相关部门6.2.2用关准是十？使的键则彳么校验计划完成率