制药公司质量异议管理制度.docx

制药公司质量异议管理制度1.1 目的为了规范产品、材料质量异议的处理程序，明确职责，提高产品质量意识，确保质量异议处理的科学性、合理性，特制定本程序。1.2 范围公司生产销售的各种产品及采购的原材物料、配件出现的质量异议处理。3. 0职责1. 1品质管理部负责对公司产品、采购物资出现的质量异议进行察看、分析、确认，查明原因，做出处理意见，监督进行整改。3. 2销售部负责产品质量异议的协助处理，会同品质管理部总结分析，确定原因，进行整改，并建立质量事故档案。4. 3供应部负责采购材料质量异议的外部协调处理，并对公司的损失进行联系解决，确保公司损失得到补偿。4、程序4. 1、销售产品质量异议5. 1.1产品退货6. 1.Ll公司产品出现质量问题，客户提出质量异议后，销售部业务负责人在了解初步情况后，以书面形式转品质管理部，品质管理部根据质量异议情况，应在2天内，派出或委托产品部派出技术人员到达客户方进行产品质量验证，做出鉴定结果，技术质量鉴定人员填写“产品质量异议鉴定单”，并做出初步判断。7. 1.L2产品鉴定结果带回公司，经品质管理部与销售部研究，确认为我方质量缺陷，客户不退步使用要求退货的，可做退货处理。4.1.1.3产品退回厂后成品库保管应及时卸车。业务经办人应在5日内持“退货意见书”到相关负责人处办理退货手续；4.LL4退货意见书办理4.1.1.4.1退货意见书的填写，首先有业务经办人具体写明退货数量、规格、发货时间、退货原因等信息；4.1.1.4.2技检部人员出具质量鉴定结果，并要求各责任部门根据质量制度提出处罚意见；4.1.1.4.3销售部经理对处罚结果进行确认；4.1.1.4.4分管经理对退货处理进行监督。4. 1.1.4.5业务经办人持各负责人确认后的“退货意见书”，到仓库保管办理退货手续，并结算运费。5. 1.1.4.6不是我公司过错造成产品质量原因的，公司不予退货。6. 1.2协议降价赔偿6.1 .2.1公司产品确系我方质量缺陷，客户接受退步使用的，营销管理部应积极进行价格受让处理。6.1.2. 2营销管理部、品质管理部质量异议处理负责人，应根据“产品质量异议鉴定单”及客户损失度，共同确认赔偿额度，并填写“产品质量异议赔偿协议书”经我方业务经办人、销售科长、营销管理部经理、分管副总、品质管理部负责人、董事长签批，客户方认可后签字生效。6.2 采购材料配件质量异议4.2.1材料配件退货4.2.1.1公司采购材料配件等物资，入库前，检查人员发现不合格物资的，由仓库保管开具退货单，检查人员签字确认，供应部做退货处理；4.2.1.2对于试用物资，由品质管理部检查人员负责跟踪试用结果，不合格物资检查人员书面转供应做退货处理；4.2.1.3对于已办理入库但在使用过程中发现部分不合格的材料物资，使用部门要及时品质管理部、物资部人员到场，检查人员检查确认后，填写“材料物资质量鉴定单”，对质量异议进行登记,转品质管理部进行处理，按照公司要求时限监督处理情况。4.2.1.4品质管理部、营销管理部联合确认，材料物资无法使用，不能退步使用的应转物资部办理退货手续。4.2.L5生产车间首先办理退库手续，退回仓库后，品质管理部检查人员与仓库保管开具“退库单”，办理退货。4.2.2协议降价42.2.1采购的材料物资，出现质量问题，经我方与供应商双方协商，公司同意退步使用的，供应商必须赔偿损失，给予价格折让。4.2.2.2材料物资价格折让幅度，由公司品质管理部、营销管理部依据“材料物资质量鉴定书”进行确定，与供应商沟通确定后，签订“材料物资价格折让书”经供应负责人、分管副总、总经理、董事长签批执行。4.2.2.3“协议书”一式两份，生效后及时将“协议书”转财务入帐。4.2.3协议赔货1. 2.3.1供应商材料物资因质量问题，造成公司产品降级、设备损坏等事故的，供应商要赔偿公司损失。42.3.2供应商赔偿额度，由公司品质管理部、营销管理部依据“材料物资质量鉴定书”拿出初步意见，经与供应商协商，并由分管经理、总经理、董事长签批后，确认最终赔偿额度。4. 2.3.3供应商赔偿形式是货物的，货物进厂后，物资部不得直接卸入车间，由车间自行使用。而是与新购材料物资一样办理入库、领用、摊销手续。5. 2.3.4品质管理部采购物资检查人员对供应商协议降价赔偿与陪货补偿物资进行检查时，应详细登记赔偿情况，包括货物名称、赔偿数量、责任人等信息，赔偿登记单独成册。6. O要求6.1 销售质量异议1.1 .1公司销售产品出现质量异议，营销管理部应在2天内收集初步信息，同时转品质管理部，品质管理部在2日内派出技术质量人员进行现场查看，回厂后3日内会同营销管理部作出退货赔偿的意见。1.2 .2公司产品质量异议的处理，原则上客户能协议赔偿使用的，不做退货处理。5. 3营销管理部必须对出现的质量异议产品进行分析，查找出质量缺陷的具体原因，要真正分析出原因和具体改善措施。6. 1.4营销管理部对产品退回公司以及协议赔偿客户的业务，营销管理部应在15日内办理完毕退库手续与赔偿金到位工作。7. 2采购质量异议7.1.1 公司采购的材料配件物资，使用过程中出现质量问题，物资部应会同品质管理部应在当天到达现场，2天内作出质量鉴定结果，同时物资部向供应商发出质量异议处理申请。1.1. 2物资部仓库保管对供应商赔付的物资，应办理入库手续（手工），登记备查帐薄。入库单同时转品质管理部（质检员）、财务部（成本会计），财务部成本会计建立赔偿物资专用帐备查。5. 2.3采购质量异议应在30工作日内处理完毕。6.0罚则6.1 技检部按照公司质量异议管理制度标准，对营销管理部确定处罚总额，营销管理部负责人分析原因，明确责任，对处罚结果进行合理分解。6. 2对超过业务时限要求的，对责任人罚款1050元。6.3公司人为原因的质量问题，对公司造成损失的，损失额度（损失额度的计算包括：折让价格，运费，退货降价等）在500元以下的，对营销管理部罚款50元；损失额度在5005000元之间的，对营销管理部按照损失额的10%进行处罚；损失额度在500010000元的，对营销管理部按照损失额的20%进行处罚；损失额度10000元以上的，按重大质量异议报董事长办公会研究处理。6.4由于发错货或产品部报购错误的处理按照公司有关制度执行。