行政事业单位政府采购管理风险点及主要措施一览表.docx

行政事业单位政府采购管理风险点及主要措施一览表流程关键环节风险点主要防控措施责任主体政府采购资产管理与预算编建立预算编制、政采购预预算编制制部门之间缺乏够府采购和资产管理算编制与审核沟通协调，政府采等部门或岗位之间部门、财购活动与业务活动的沟通协调机制，会部门、相脱节，出现资金联合进行政府采购业务部采浪费或资产闲置等预算编制。11购问题预采购计划超预算指标和内容业务部门严格按照业务部算编制编制采购计划，影政府采购预算范计响政府采购预算的围、数量、金额和要划执行效果求等编制政府采购管理计划。采购计划政府采购需求审核L政府采购部门审政府采审核审批不严格，未按核采购计划的合理购部门、政府采购预算进行性：采购计划是否财会部采购，影响政府采列入预算、是否与门业务部门的工作计购预算的严肃性和划和资产存量相适政府采购效果应；是否与资产配置标准相符；2、专业性设备附有相关技术部门的审核意见；3、财会部门对采购计划是否在预算指标额度内进行审核。业务部门政府采购活动开展业务部门应当以批业务部采购的申不规范，未按规定复的政府采购预算门采请与审核选择采购方式、发和计划提出政府采布采购信息，甚至购申请；购化整为零或其他方业务部门负责人进活动萱式规避公共招标行复核政府采购政府采购部门对业采购管理部门审核务部门的政府采购理部门申请进行审核；审核重点是否符合政府采购计划，采购成本是否在预算指标额度内，采购组织形式是否合规等；对采购进口产品、变更政府采购方式等事项加强审核和审批。政府采购信息的发布在政府指定的政府采购管采购信息发布媒体理部门上进行发布；业务部对招标公告；邀请招标资格预审公外部采告；中标公告等信购中心息依法公开。质疑投诉质疑投诉处理不及专人负责质疑投诉采购管处理时，不规范，既不处理工作；理部门利于及时发现问题，发挥社会监督规定质疑答复工作作用，也影响政府公信力的职责权限和工作流程；答复中形成的各种文件由政府采购部门进行归档和保管；质疑投诉问题要进行定期梳理报告，发现问题，改进工作。政府采购政府采购档案管理建立政府采购业务采购管业务记录不善、信息缺失，工作档案；理部门控制影响政府采购信息和财务信息的真实完整定期分类统计政府采购信息；内部通报政府预算执行情况、采购业务开展情况。涉密政府涉密事项被泄露与相关供应商或采采购管采购项目管理购中介机构签订保理部门密协议或者在合同中设立保密条款