过程的识别清单和相互关系图.docx

过程的识别清单共识别了6个顾客导向过程（COP）、14个支持过程（SP）和5个管理过程（MP）：A、顾客导向过程（COP）的名称：Cl=报价投标（成本分析、核算报价）C2=合同评审C3二设计开发（产品实现一APQP、过程验证/确认（PPAP）C4二生产控制C5=产品交付C6=服务顾客B、支持过程（SP）的名称：Sl二文件管理S2=记录控制S3二人力资源管理S4二设施管理S5二模治具管理S6二采购管理S7=生产计划管理S8二产品标识和可追溯性管理S9二顾客财产管理SlO=产品防护管理Sll=监视和测量装置管理S12二顾客满意度管理S13二产品监视和测量管理S14二不合格品管理C、管理过程（MP）的名称：Ml=管理体系策划M2二经营计划数据分析M3=管理评审M4二内部审核M5二监视和改进过程相互关系图顾客导向过程与支持过程及管理过程相互关系顾客导向过程（CoP）123456ClC2C3C4C5C6支持过程(Sp)1SlXXXXXX2S2XXX×X×3S3XXXXXX4S4X×XX5S5XXX6S6×XXX7S7×XXX8S8XXX9S9XXX10SlOXXX×11SllXXX12S12XXXXXX13S13XX14S14XXXX管理过程(Mp)15MlXXXXXX16M2XXXXXX17M3XXXXXX18M4XXXXXX19M5XXXX备注过程与ISO/TS169492002版标准的章节之间的对照表ISO/TS169492002版过程MlM2M3M4M5ClC2C3C4C5C6SlS2S3S4S5S6S7S8S9SlOSllS12S13S144质量管理体系X4.1基本要求X4.1.1基本要求-补充X4.2文件相关要求X4.2.1概述×4.2.2质量手册X4.2.3文件控制XX4.2.3.1工程规范××4.2.4记录的控制XX4.2.4.1记录的保存XX5管理职责X5.1总经理的承诺×5.1.1过程效率×5.2以客户为关注焦点X5.3质量方针×5.4策划××5.4.1质量目标XX5.4.1.1质量目标-补充XX5.4.2质量管理体系的策划X5.5职责，权力和交流×5.5.1职责和权限×5.5.1.1质量方面的职责X5.5.2管理者代表XISO/TS169492002版过程MlM2M3M4M5ClC2C3C4C5C6SlS2S3S4S5S6S7S8S9SlOSllS12S13S145.5.2.1客户代表X5.5.3内部交流X5.6管理评审×5.6.1概述×5.6.1.1质量管理体系的业绩X5.6.2评审的输入要素X5.6.2.1评审的输入要素-补充×5.6.3评审的输出要素×6资源的管理X6.1资源的提供X6.2人力资源×6.2.1概述X6.2.2能力、意识及培训X6.2.2.1产品涉及能力X6.2.2.2培训×6.2.2.3工位培训×6.2.2.4员工的激励和责任化X6.3基础设施X6.3.1工厂、设施及设备规划×6.3.2应急计划X6.4工作环境X6.4.1为实现产品质量所具备的员工安全X6.4.2生产现场的清洁×7产品的实现×7.1产品的策划及实现XISO/TS169492002版过程MlM2M3M4M5ClC2C3C4C5C6SlS2S3S4S5S6S7S8S9SlOSllS12S13S147.1.1产品的策划及实现-补充X7.1.2接收准则X7.1.3保密性X7.1.4更改的控制X7.2与客户相关的过程X7.2.1产品相关的要求及确认X7.2.1.1客户的特殊特性的识别×7.2.2产品相关要求的评审××