部门单位整体支出绩效自评表.docx

部门（单位）整体支出绩效自评表（2022年度）部门（单位）名称滩溪县医疗保险征缴稽核中心年度主要任务完成情况任务名称完成情况全年预算数（A,万元）全年执行数（B,万元）分值执行率（B/A）得分其中：财政拨款其中：财政拨款医保中心业务费完成131312.2112.21-93.92-征缴业务经费完成IO103.63.6-36-任务3-合计23108年度总体0标完成情况年初设定目标年度总体目标完成情况综述目标1：完成项目95%,目标2：合理配置工作人员，加强办公条件保障目标3：目标1完成情况：项目完成质量高目标2完成情况：服务我质量高，工作效率高目标3完成情况：存在的问题:从事绩效管理工作人员一般为单位财务人员，由于缺乏相应的专业知识和技能，导致业务水平不高，对于工作只是消极应付只求过关就行。整改的措施与建议:克服预算绩效管理工作机构不健全等困难，加强对预算绩效管理工作的学习，不断学习借鉴其他县区的先进做法，多参加预算绩效方面的业务培训，理论联系实际，来提高业务素质和业务水平。一级指标一级指标二级指标分值年度指标值全年实际值得分评价得分说明年度绩效指标-三*TU成情况投入管理指标（20分）预算编制基础信息完整性2预算基础信息是否符合相关规定，信息资料是否真实、完整。符合2预算基础信息均真实、完整。绩效目标符合性2是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划：是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划；是否符合相关预算管理的要求。符合2均符合预算配置在职人员控制率2在职人员控制率100%,计2分符合2编制8人，实际在职6人。“三公经费”变动率2本年“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率W0,计2分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。02无“三公经费预算”预算执行预算完成率4预算完成数与预算数的比率：80%以上计4分；60%-79%if3分；60%以下计2分69%3项目预算数23万元，实际执行数15.81万元预算管理资金使用合规性4是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证或履行政府采购程序或履行政府购买服务程序；是否符合部门预算批复的用途；是否严格执行国库集中支付；是否存在截留、挤符合4占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性2是否按规定内容公开预决算信息：是否按规定时限公开预决算信息。是2资产管理资产管理2是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。是2产出指标(3()分)数量指标参加职工医疗保险人数IO261000人261000人10质量指标基金支出是否合规5是/否是5参保职工就医全覆盖5全部覆盖全部覆盖5时效指标医疗生育保险基金收入及时入库5227331万元227331万元5,成本指标工作运行经费全年523万元15.814效益指标(30分)经济效益指标维持基金收支平衡10显著显著10社会效益指标通过项目实施，保证资金使用效率IO平稳运转平稳运转10生态效益指标可持续影响指标职工参加可持续性10是/否是10满意度指标（10分）服务对象满意度指标参保群众满意度1095%295%10总分10096