部门决算分析报告撰写提纲（部门用）.docx

会泽县市场监督管理局2017年部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。根据会人社发（2016）48号文件关于政府职能转变和机构改革人员调整安置的通知，原工商行政管理局、原食品药品监督管理局、原质量技术监督管理局3家单位整建制转入新组建的会泽县市场监督管理局。1 .工作职能。加强流通环节食品安全监督管理，服务经济社会发展与保护经营者、消费者合法权益，监测、预警和信息引导的职责；加强和完善市场行政执法，构建市场监督管理长效机制。2 .机构人员情况。县市管局现有干部职工183人（其中：在职机关人员117人，机关工勤人员15人，事业人员11人，退休人员40人）。3 .机构人员当年变动情况及原因。在职机关人员由上年133人增加至143人（新增公务员11人，退休1人、调出2人、调入2人），退休人员由上年40人增至43人（新增退休5人，死亡2人）。（二）当年取得的主要事业成效。2017年，县市管局在县委和上级职能部门的领导下，围绕市管工作职能职责，真抓实干，成效显著。1、狠抓党风廉政建设，党委主要领导认真履行“一岗双责”队伍风清气正、勤政廉洁.2、贯彻落实党的路线方针政策，倾力高效服务地方县域经济建设主要做了“四大项”工作.3、努力完成县委、县政府下达的各项工作任务，重视队伍廉政、法治和精神文明建设，促进单位和谐队伍稳定，良好展示了会泽市场市场监管队伍发展新风貌二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况。本年度本单位年初预算收入22407240.38元，调整后收入为26968659.07元，上年财政预算收入20550179.99元，与上年对比增加了31.23%,本年支出26968659.07元,经费全部用完,无结余。(二)收入支出预算执行情况。1 .收入支出结构分析(1)本年总收到县级地方财政拨入经费26968659.07元。基本支出收入23507186.37元,占总收入87.16%；其中：行政运行17627538.34元，占总收入65.36%；事业运行877,223.70.48元,占总收入3.25%；离退休经费1,033,634.24元,占总收入3.83%；医疗保障经费1,578,874.20,占总收入14.72%；项目经费3461472.7元,占总收入12.84%；(2)本年总支出26968659.07元。基本支出23507186.37元,占总支出的87.16%,其中：人员经费2190796。09元,占总支出81.23%；日常公用经费1599224.28元,占总支出5.用；项目支出3461472.7元,占总支出的12.84%。2 .重点经济分类支出执行情况(1) “三公”经费支出情况：公务接待费241,399.734元,上年257,110.34元，与上年相比，减少6.5%；车辆运行费463,490.90元,上年504,483.82元,与上年相比，,减少&84%。(2)会议费支出情况：会议费91934.7元。(3)培训费支出情况：培训费160865.4元。(三)年末结转和结余情况。本年度经费全部支付，没有结余。三、资产负债情况分析年末部门(单位)资产、负债基本情况，与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。1、现金：上年579.78元，本年169.78元，本年与上年相比减少410元,减少70.72%。2、银行存款：上年287522.59元，本年4513662.34元，本年与上年相比增加4226139.75元，增加少146.98%。主要原因是2017年7-12月补工资和税还没有发缴。3、固定资产：上年26967626.36元,本年27219574.36元,本年与上年相比增加251948元，增加0.9%。4、其他应付款：上年3193823.31元，本年458154L74元,本年与上年相比增加1387718.43元,增加43.45%o资产负债变动情况及原因：暂存款增加，原因为未支付款项。四、本年度部门决算等财务工作开展情况预算经费按照预算指标，精打细算，有计划地使用。保证急需业务支出及正常工作的开展。各监管所的公用经费采用包干与报帐制相结合办法，按照财务制度规定，分成三个档次包干到各监管所。各项包干经费节余结转下年使用，超支不补。行政性收费全面实行收支两条线，收费标准及范围严格按照县物价局核准的收费项目及标准收费，收费单据使用省财政厅统一印制的各类收费单据，收费单据由专人负责领发、收回，收取的各项费用连同单据一并上交县局，做到钱票两清，无贪污、挪用现象。收取的行政性收费全额上交县财政。会泽县市场监督管理局二。一八年八月二十日